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Dúvida
Como gerar valor para os tributos ICMS_UF_DEST - Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Seviços para Unidade Federativa de Destino e/ou ICMS_UF_REMET - Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Seviços para Unidade Federativa do Remetente?
Ambiente
Cross Segmentos - TOTVS Backoffice (Linha Logix) - Nota Fiscal Eletrônica (NFE) - Versão 12
Solução
Verifique as seguintes configurações:
1 - O % de partilha cadastrado para o ano de emissão da nota fiscal no VDP10244 - Percentual de ICMS Interestadual para UF Destino.
2 - A data informada no LOG00086 - Administração de Parâmetros Logix parâmetro Processos Saídas>Nota Fiscal Eletrônica>Parâmetros de Vigência>Data início para cálculo e envio do grupo ICMS para UF destino na NF-e - data_inicio_icms_uf_dest, somente vai gravar os valores para os tributos se a data informada no parâmetro é menor que a data atual.
3 - Fórmula de cálculo informada no VDP10068/VDP0696 - Configuração Fiscal para ICMS_UF_DEST. Enquanto houver % de partilha maior que 0 e menor que 100%, deve ser utilizada a fórmula 1. Em 2019, quando o % para a UF - Unidade Federativa de destino passar para 100%, pode ser utilizada a fórmula 2 não sendo mais necessário cadastro no VDP10244.
4 - As alíquotas informadas para os tributos ICMS e ICMS_UF_DEST: Para o ICMS - Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, deve ser informada a alíquota interestadual da operação; Para ICMS_UF_DEST, deve ser informada a alíquota interna no estado de destino. Se as alíquotas forem iguais, não haverá diferencial de alíquota e o DIFAL - Diferença de Alíquota será zero.
5 - Verifique se na configuração fiscal do VDP10068/VDP0696 está com a descrição conforme demonstrado abaixo, com a base simples:
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