Logística - Linha Protheus - TMS - Emissão de CT-e

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Dúvida
Qual o fluxo básico para emissão de um CT-e - Conhecimento de Transporte Eletrônico?

Ambiente
TOTVS Logística - TOTVS TMS (Linha Protheus) - Gestão de Transportes (TMS) - Todas as versões

Solução
Com as parametrizações e cadastros básicos efetuados siga o seguinte fluxo de processo:

1. Acessar menu Atualizações / Recebimento / Entrada Documentos de Clientes - TMSA050:
   
   
2. Selecionar a opção incluir;
   
   
3. No campo No.lote utilize a tecla F3 e inclua um novo lote;
   1. Na tela de inclusão do lote, defina a quantidade de NF - Notas Fiscais no campo Qtd.Lote e indique a emissão de um documento eletrônico com o campo Tipo Lote igual a 3 - Eletrônico e salve a inclusão do lote;
      
      
4. Informe os campos abaixo referente as partes integrantes do documento. Somente o campo Remetente e Destinatário são obrigatórios. Os demais campos somente devem ser preenchidos caso o documento se enquadre neste cenário:
   • Remetente - Emissor da NF da mercadoria que será transportada;
   • Destinatário - Destinatário indicado na NF;
   • Consignatário - Deve ser utilizado quando há um responsável pelo pagamento de frete diferente das outras partes envolvidas;
   • Despachante - Deve ser utilizado quando outra empresa efetua parte do Transporte. Quando informado é necessário indicar informações do CT-e emitido por ele;
   • Expedidor - Utilizado quando a mercadoria não é retirada no Remetente;
   • Recebedor - Utilizado quando a mercadoria deve ser entregue em outra empresa.
     
     
5. Indicar no campo Dev. Frete qual dos envolvidos será o Tomador do frete;
   
   
6. Preencher os campos Serv.Transp, Tipo transp. e Serviço;
   
   
7. No campo Selec.Origem é necessário indicar qual será a origem do CT-e;
   
   
8. Após informar o cabeçalho, indique os dados do produto no grid e salve a digitação da NF. As informações principais são:
   1. Doc.cliente - Informe o número do documento do cliente para Transporte;
   2. Serie Dc.Cli -  Informe a Série do Documento do Cliente para Transporte;
   3. Cod. Produto - Informe o Código do Produto da Nota Fiscal;
   4. Embalagem - Selecione o Tipo da Embalagem que está sendo utilizada na Nota Fiscal;
   5. Dt missão - Data de Emissão da Nota Fiscal do Cliente;
   6. Qtd. Volumes - Quantidade de Volumes da Nota Fiscal do Cliente;
   7. Peso - Peso da Nota Fiscal do Cliente;
   8. Valor - Informe o Valor da Nota Fiscal do Cliente;
   9. Cod. Fiscal - Informe o Código Fiscal de Operações e Prestações;
   10. Chave NF-e - Informar a chave da NF-e SEFAZ - Secretaria de Estado da Fazenda.
       
       
9. Com o lote digitado, deve ser efetuado o Cálculo do frete. Este é o processo responsável pela geração do documento. É possível efetuá-lo de 3 formas:
   1. Atualizações / Recebimento / Calculo de frete - TMSA200
      Na tecla F12 é possível parametrizar alguns comportamentos a serem adotados no momento do cálculo. Como por exemplo Transmissão automática e Preview do frete. Após definir estes parâmetros, pesquise o lote e efetue o cálculo;
   2. Atualizações / Recebimento / Entrada Documentos de Clientes - TMSA050
      Posicionado sobre o lote desejado e entre em Outras ações / Cálculo de Frete / Cálculo e efetue o cálculo.
   3. Em ambas as rotinas citadas acima, existe a opção Selecionar Lotes, que permite calcular diversos lotes de uma única vez. Esta opção fica localizada em Outras ações.
      
      
10. Transmissão manual.
    Pode ser efetua pelo cálculo de frete, ou pela entrada de documento por meio da opção CT-e localizada em Outras ações. Defina o filtro para encontrar o documento a ser transmitido. Ao confirmar a tela será apresentado o Browse - TMSAE70 com os documentos filtrados. Selecione o documento para transmissão e clique em Transmitir. Após a aprovação, selecione a opção DACTE e efetue a impressão.

Saiba mais:
Logística - Linha Protheus - TMS - Principais parâmetros CT-e
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