Dúvida
Como proceder com o lançamento da Nota Fiscal do despachante na rotina de "NF Despesas" (EICDI158)?
Ambiente
Cross Segmento - TOTVS Backoffice (Linha Protheus) – Easy Import Control – Todas versões
Solução
Para lançar a Nota fiscal referente a despesas do despachante, realize os procedimentos abaixo.
1 - Acessar SIGAEIC - Atualizações - Desembaraço - NF Despesas.
2 - Nos Parametros, informe o número do Processo e selecione Ok.
3 - Posicione sobre a despesa, selecione Outras Ações e Altera Item.
4 - Informar o Código, Quantidade, Espéc. Docum. e Fornecedor e selecione Ok.
5 - Selecione Outras Ações e Gerar NFs.
6 - Selecione o item para gerar a NF, preencher o Número e a Série da Nota do Despachante 
7- Selecione o Confirmar 
8 - Deseja Concluir a geração? Selecione Sim.
9 - Geração concluída, selecione Ok.
Será gerada a Nota Fiscal para ser classificada no documento de entrada MATA103.
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