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Dúvida
Quais os procedimentos para parametrizar os Fornecedores ou Clientes como participantes de DIPAM-B para gerar o registro CR=30 na GIA SP?
Ambiente
Cross Segmentos - TOTVS Backoffice (Linha logix)- Legislação Estadual - Versão 12
Solução
Siga os procedimentos abaixo para parametrizar os Fornecedores ou Clientes como participantes de DIPAM-B para gerar o CR=30.
Fornecedores:
- Acesse o VDP10000, opção Informações Complementares aba Fiscal, marque o campo Participa da DIPAM-B;
- Acesse o SUP0600, e preencha o campo DIPAM-B com um código que pertença a Tabela 14 - Relação de Códigos de DIPAM-B Válidos.
Clientes:
- Acesse o VDP10068, opção Adicionais preencha o campo DIPAM B com um código que pertença a Tabela 14 - Relação de Códigos de DIPAM-B Válidos, para os grupos fiscais que serão utilizados para emitir as notas fiscais para os clientes que participam de DIPAM-B;
- Para as notas fiscais já emitidas e com divergência no código de DIPAM-B, é necessário modificar via banco de dados a tabela FAT_NF_ITEM_FISC coluna DIPAM_B.
Segue o comando para alterar tabela FAT_NF_ITEM_FISC coluna DIPAM_B:
UPDATE fat_nf_item_fisc
Onde:
SET dipam_b = 'AA'
WHERE empresa = 'XX'
AND trans_nota_fiscal = 99999
AND tributacao = 'ICMS'
- AA = informe um código de DIPAM-B, que pertence a Tabela 14 - Relação de Códigos de DIPAM-B Válidos;
- XX = informe o código da sua empresa;
- 99999 = informe a transação da nota fiscal que está com divergência no código de DIPAM-B.
- Processe o OBF12000, marcando o campo Origem com a opção Saída e o campo Processar marque com a opção Todos.
Processe o OBF0476, para gerar o arquivo da GIA SP com um código de DIPAM-B válido, no registro CR=30.
Glossário
GIA SP - Guia de Informação e Apuração de São Paulo
DIPAM-B - Declaração para o Índice de Participação dos Municípios - B
CR - Código de Registro
ICMS - Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços
OBF0476 - Gera Lote da GIA de SP
OBF12000 - Prepara informações para Livros Fiscais
VDP10000 - Cadastro de Cliente e Fornecedor
VDP10068 - Configuração Fiscal
SUP0600 - Código Fiscais
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