WINT - Como lançar nota de ajuste sem item na entrada, por meio da rotina 1007

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Dúvida
Como lançar nota de ajuste sem item na entrada, por meio da rotina 1007 - Manutenção de nota fiscal de entrada?

Ambiente
TOTVS Distribuição Linha Winthor - 14 - Faturamento -  A partir da versão 30

Solução
Para lançar nota de ajuste sem item de entrada, siga os procedimentos abaixo:

1. Acesse a rotina 530 – Permitir Acesso a Rotina, selecione o usuário que lançará a nota, busque pela rotina 1007 - Manutenção de nota fiscal de entrada, marque a permissão 2 – Permitir incluir notas fiscais e clique Confirmar;

2. Caso deseje que a serie para nota de ajuste seja diferente da serie para emissão de venda ou entrada (Normal), acesse a rotina 535 - Cadastrar Filiais e coloque o numero e serie desejada para notas de ajuste.

• Como alterar próximo número da nota fiscal 535

3. Acesse a rotina 132 e pesquise o parâmetro 4199 como SIM E efetue a geração da nota de Ajuste.

4. Acesse a rotina 1007, clique o botão Inserir e selecione a aba Dados da Nota Fiscal;

5. Preencha os seguintes campos e filtros: Filial, Filial NF, Numero Nota, Espécie, Série, Modelo, Cód. Conta, Dt; Emissão e Dt. Entrada e Emitente;

6. Preencha os campos da caixa Valores fiscais totais,

7. Selecione a sub-aba Base de Cálculo (Emissão NF), informe o valor 1 para ICMS ou 2 para IPI, na coluna Tipo e  marque a opção Ajuste ICMS/IPI/FCP as demais colunas conforme necessidade e  clica na seta para baixo;

8. Em seguida, selecione a sub-aba Outras Informações, sub-aba PIS/COFINS, e informe os dados conforme necessidade e clique na seta para baixo;

9. Selecione a sub-aba Outras Informações, sub-aba Opções Gerais, preencha os campos conforme necessidade;

10. Selecione a sub-aba Documento Referenciado, clique Inserir;

11. Na caixa Tipo do Documento Referenciado, selecione a opção da nota a ser ajustada, e informe a chave da NFe no campo Chave NFe e clique Salvar;

Importante

• A nota de ajuste é utilizada para lançar informações adicionais, ou seja, dados que não constam na nota original. E as rotinas 1007 e 1008 – Manutenção de Notas de Saída não permitem inclusão de itens.
• Se o cliente não tiver direito ao crédito de ICMS deverá ser desmarcada a opção  Gera ICMS livro Fiscal.
• Caso necessite incluir observação na nota ou informações complementares informe o texto na aba Informações complementares.
• O código de beneficio fiscal é informado no XML somente para notas com itens (produtos), notas de ajuste de ICMS onde não tem item, não leva esta informação de código de beneficio fiscal.