FAQs - Suporte técnico

MP - FIS - Como calcular o IRRF retido?


Dúvida
Como calcular o IRRF retido ? 

Ambiente
Protheus - Faturamento - Compras - A partir da versão 11.80




Solução

 

NATUREZA

Calcula IRRF = SIM

Percentual de cálculo de IRRF = 1,0 / 1,5

Amarrar Natureza ao cadastro de Cliente/ Fornecedor

Se o fornecedor for Pessoa Física, o Sistema busca a alíquota da tabela de IRRF (CFX011) do configurador.

 

CLIENTE

Pode ser informada a alíquota no campo A1_ALIQIR

Recolhe IRRF (A1_RECIRRF) = SIM

Modo Abatimento do Imposto (A1_ABATIMP) = Calculado pelo sistema

 

FORNECEDOR

Cálculo IRRF = Normal

IRRF Prog = SIM (Pessoa Física)

Vlr.Mín.IRRF( A2_MINIRF) = 1 – Sim - O Sistema não considera o parâmetro MV_VLRETIR

                                                2 – Não - O Sistema considera esse parâmetro.

 

PRODUTOS

Impos Renda (B1_IRRF) = Sim

Redução de IRRF (B1_REDIRRF) - Caso haja redução

 

PARÂMETROS

MV_1DUPNAT - Campo ou dado a ser gravado na natureza do titulo.

MV_MP447 - Define se a empresa terá IRRF retido na forma da MP 232. T = Considera a M.P.; F = Não considera a M.P.               

MV_VENCIRF - Indica se o título de IRRF será gerado a partir da data de (E)missão, (V)encimento ou (C)ontabilização.

MV_VCTIRPF - Indica se o título de IRRF (Pessoa Física) será gerado data de (E)missão, (V)encimento ou  (C)ontabilização.       

MV_ACMIRPF - Indica se o título de IRRF (Pessoa Física) será gerado data de (E)missão, (V)encimento ou  (C)ontabilização.                                         

MV_ACMIRPJ - Indica se o título de IRRF (Pessoa Jurídica) será gerado data de (E)missão, (V)encimento ou  (C)ontabilização.                                        

MV_VC11196 - Determina se fará o cálculo de data dos impostos IRRF, PIS, COFINS, CSLL conforme Lei 11196.

                 1 = Calcula os vencimentos de acordo com a lei 11.196

                          2 = Default, de acordo com 10925

 

MV_IRMP232 - Define se a empresa terá IRRF retido na forma da MP 232. 1-Sim/ 2-Não

MV_ALIQIRF - Alíquota de IRRF para títulos com retenção na fonte.Utilizam percentuais de acordo com tabela legal.

MV_IMPADT - Define utilização da geração de IRRF em adiantamento a Pagar.

MV_NATNDF - Natureza do título NDF gerado via apuração de IRRF.

MV_PRZIRRF - Número de dias para pagamento do IRRF após a emissão do título.

MV_VLRETIR - Valor mínimo para dispensa de retenção de IRRF.

MV_RATIRRF - Indica se o valor do IRRF deve ser ou não rateado pelo número de títulos a pagar em uma nota fiscal de compra.

MV_IRF......... - Natureza utilizada para Imposto de Renda "IRF"

MV_IRMP232 - Define se a empresa tera IRRF retido na forma da MP 232. Valores Possiveis 1-Sim, 2-Nao

MV_IRPJ -Naturezas para impostos manuais IRPJ - DCTF

                      .T. = Rateia

                      .F. = Não Rateia

 

MV_RNDIRF... - Informe o critério de arredondamento da IRRF.

MV_AGLIMPJ - Define forma de verificação da base do IRRF

                        1 = Apenas Filial Corrente (DEFAULT)

                        2 = Todas Filiais por CNPJ

                        3 = Todas Filias por raiz CNPJ (8 dígitos)

 

Cumulatividade

MV_ACMIRCR - Define se acumula o valor minimo do imposto IRRF - (Contas á receber)  

                           1 = Acumula (Default)

                          2 = Nao Acumula          

 

MV_ACMIRRF - Define se acumula o valor minimo do imposto IRRF - (contas à Pagar)     

                         1 = Acumula (Default)

                         2 = Nao Acumula          

[Exemplo:
A Pausa Telefônica que deverá ser utilizada é KCS Criação/Ajuste de Artigo.

Essa ação deve ser selecionada e retirada manualmente somente quando for necessário Criar ou Ajustar um Artigo na Central de Atendimento (Zendesk).

Servirá para que possamos contabilizar corretamente o tempo gasto nesse processo e sermos mais assertivos na criação das escalas das equipes utilizando a ferramenta de Workforce.]

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