Cross Segmentos - Linha Logix - TERC - Triangulação Itens em poder de terceiros

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Dúvida
Como fazer uma triangulação para itens em poder de terceiros?

Ambiente
Cross Segmentos - TOTVS Backoffice (Linha Logix) - Terceirização - Versão 12

Solução
1. Parametrizar:

• No VDP0815 ou VDP10000 - Cadastro de Clientes e Fornecedores, na opção Triangulação
  informar o fornecedor que podem realizar triangulação com o fornecedor em questão;
• No SUP1187 ou SUP34017 - Grupo despesa x Processo Terceirização, incluir o grupo de despesa com a Classificação Terceiro igual a R-triangulação(Itens em terceiro);
• No SUP8740 - Diversos preencher o campo Motivo de Remessa em Terceiros.
  

2. Incluir uma nota fiscal no SUP3760 - Dados nota fiscal, com o fornecedor de quem comprou a mercadoria e grupo de despesa para o item, que está parametrizado no SUP1187 ou SUP34017. 
Com esta condição o Sistema identifica que é triangulação e automaticamente faz a inclusão do fornecedor triangulação parametrizado no VDP0815 ou VDP10000, para a nota fiscal de entrada.
Caso exista mais de um fornecedor triangulação, cadastrado para o fornecedor da nota fiscal no VDP0815 ou VDP10000, será exibida uma tela para a escolha.
Caso não tenha sido parametrizado o fornecedor triangulação e o usuário não informar na nota, será gerado um erro grave, obrigando que este seja informado, e quando informado, na consistência da nota fiscal, o erro será eliminado, e será liberado o aviso de recebimento para contagem.

3. Realizar contagem no SUP0530 - Contagem de materiais ou SUP0331 - Contagem de materiais com rastreabilidade e a inspeção no SUP0570 - Inspeção do Item
Na contagem e inspeção, é alimentado o saldo em terceiros no  SUP2280 ou SUP54033 - Remessa para terceiros, já com o código do fornecedor triangulação, de onde o material beneficiado será recebido.
O recebimento do material beneficiado segue o procedimento padrão para retorno de beneficiamento.

Exemplo
Itens em terceiros
Empresa A, que utiliza o Sistema Logix, compra material da Empresa C.
Empresa C entrega o material direto na Empresa B, onde o material será beneficiado.
Empresa B faz o retorno do beneficiamento para a Empresa A.
Na Empresa A, precisa existir uma remessa para em terceiros no  SUP2280 ou SUP54033, em nome da Empresa B, para receber o retorno do beneficiamento.
Neste processo é utilizado grupo de despesa parametrizado no SUP1187 ou SUP34017, com Classificação Terceiro igual a R-triangulação(Itens em terceiro), desta forma o Sistema carrega o fornecedor de forma automática, ou abre tela para escolher, caso parametrizado mais de um, ou se sem cadastro, gera erro grave na nota fiscal, obrigando o usuário entrar na opção *forncedor_triangulacao do SUP3760, e informar que o material será beneficiado pela Empresa B. É gerado registro com o fornecedor Empresa B, no SUP2280 ou SUP54033, de onde chegará o material beneficiado.