Cross Segmentos - Linha RM - Fis - Apuração IRPJ e CSLL na Filial SCP.

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Dúvida
Como realizar a apuração do IRPJ e da CSLL para Filial SCP?

Ambiente
Cross Segmentos - TOTVS Backoffice (Linha RM) - TOTVS Gestão Fiscal - A partir da versão 12.1.

Solução
Para solucionar essa dúvida, realize os seguintes passos:

1. A apuração do IRPJ e CSLL da Filial SCP é realizada de forma separada da Filial Matriz; portanto, no Contexto, deve ser selecionada a Filial SCP.


2. Cadastre o evento tributário correspondente à Filial SCP.
No cadastro do evento, é necessário preencher o campo Apurar para Filial SCP, para que o sistema reconheça que o evento pertence à Filial SCP e não à Filial Matriz.

Acesse o menu Obrigações Principais | Evento Tributário | Estrutura / Novo.


3. Para cadastrar a vigência do evento tributário da Filial SCP, siga os passos abaixo:

Acesse o menu Obrigações Principais | Evento Tributário / Vigência e, na tela apresentada, informe corretamente os dados de vigência da Filial SCP.

4. Acesse o menu Obrigações Principais | Período de Apuração, insira os períodos de IRPJ e CSLL e, em seguida, realize o encerramento dos períodos.



Saiba Mais
Para mais informações  acesse Documentação - Apuração IRPJ e CSLL