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Dúvida
Como realizar a apuração do IRPJ e da CSLL para Filial SCP?
Ambiente
Cross Segmentos - TOTVS Backoffice (Linha RM) - TOTVS Gestão Fiscal - A partir da versão 12.1.
Solução
Para solucionar essa dúvida, realize os seguintes passos:
01. A apuração do IRPJ e CSLL da Filial SCP é realizada separadamente da Filial Matriz, dessa forma, no Contexto deve ser selecionada a Filial SCP;
02. Cadastre o evento tributário pertinente a Filial SCP. No evento será necessário preencher o campo Apurar para Filial SCP, assim o sistema compreende que esse evento não pertence a filial Matriz e sim a Filial SCP. Acesse o menu Obrigações Principais | Evento Tributário | Estrutura / Novo;
03. Para cadastrar a vigência do evento tributário da filial SCP, siga estes passos: Acesse o menu principal, localize a opção 'Obrigações Principais', clique em 'Evento Tributário/Vigência' e, na tela que se abrir, insira as informações de vigência da filial SCP."
04. Acesse o menu Obrigações Principais | Período de apuração e insera os períodos do IRPJ e da CSLL, em seguida encerre-os.
Saiba Mais
Para mais informações acesse Documentação - Apuração IRPJ e CSLL
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