FAQs - Suporte técnico

MP-NFE- Rejeição: 922 Contranota de Produtor só pode referenciar NF-e ou NF de Produtor Modelo 4

Dúvida
Como solucionar a rejeição abaixo:

Rejeição: 922 Contranota de Produtor só pode referenciar NF-e ou NF de Produtor Modelo 4 ?


Ambiente

Microsiga Protheus - a partir da versão 11.80

TSS 11 e TSS 12


Solução

A Sefaz só aceita contranota de produtor rural que seja dos modelos abaixo:

mceclip1.png

 

  • refNFe = Modelo 55 Espécie = SPED (quando tem chave)

  • refNFP= Modelo 04 Espécie =  NFP (quando não tem chave)

 

 

Caso seja NFP (Nota fiscal de produtor rural) será gerada a TAG refNFP:

Primeiro, é feita uma nota de Entrada com formulário próprio = Não Espécie = NFP (Esta não é transmitida).

Depois, é feita uma nota de Entrada com formulário próprio = Sim Espécie = SPED (Esta é transmitida). Esta nota deve ser referenciada à anterior que não foi transmitida. E, para referenciar a de origem, os três campos a seguir precisam estar preenchidos:

D1_ITEMORI, D1_SERIORI, D1_NFORI (nota de entrada).

Quando é feita uma nota complementar ou de devolução, elas devem ter formulário próprio = Sim Espécie = SPED e essa nota deve ser referenciada à que foi transmitida e não à primeira, com formulário próprio = Não.

E, para referenciar a de origem, os três campos precisam estar preenchidos:

D1_ITEMORI, D1_SERIORI, D1_NFORI (nota de entrada)

 

Caso seja NFPe (Nota fiscal de produtor rural eletrônica) será gerada a TAG refNFe:

Primeiro, é feita uma nota de Entrada com formulário próprio = Não Espécie = SPED é preenchido o campo F1_CHVNFE = com a chave da nota (Esta não é transmitida).

Depois, é feita uma nota de Entrada com formulário próprio = Sim Espécie = SPED (Esta é transmitida). Esta nota deve ser referenciada à anterior que não foi transmitida. E, para referenciar a de origem, os três campos a seguir precisam estar preenchidos:

D1_ITEMORI, D1_SERIORI, D1_NFORI (nota de entrada).

Quando é feita uma nota complementar ou de devolução, elas devem ter formulário próprio = Sim Espécie = SPED e essa nota deve ser referenciada à que foi transmitida e não à primeira, com formulário próprio = Não.

E, para referenciar a de origem, os três campos precisam estar preenchidos:

D1_ITEMORI, D1_SERIORI, D1_NFORI (nota de entrada)

 

  • Validação da Sefaz:

mceclip0.png

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