Cross Segmentos - Backoffice Protheus - Doc. Eletrônicos - 922 Rejeição : Contranota de Produtor só pode referenciar NF-e ou NF de Produtor Modelo 4

Dúvida
Como solucionar a rejeição abaixo:

922 Rejeição : Contranota de Produtor só pode referenciar NF-e ou NF de Produtor Modelo 4 ?

Ambiente

Solução

A Sefaz só aceita contranota de produtor rural que seja dos modelos abaixo:

• refNFe = Modelo 55 Espécie = SPED (quando tem chave)
  
  
• refNFP= Modelo 04 Espécie =  NFP (quando não tem chave)

Caso seja NFP (Nota fiscal de produtor rural) será gerada a TAG refNFP:

Primeiro, é feita uma nota de Entrada com formulário próprio = Não Espécie = NFP (Esta não é transmitida).

Depois, é feita uma nota de Entrada com formulário próprio = Sim Espécie = SPED (Esta é transmitida). Esta nota deve ser referenciada à anterior que não foi transmitida. E, para referenciar a de origem, os três campos a seguir precisam estar preenchidos:

D1_ITEMORI, D1_SERIORI, D1_NFORI (nota de entrada).

Quando é feita uma nota complementar ou de devolução, elas devem ter formulário próprio = Sim Espécie = SPED e essa nota deve ser referenciada à que foi transmitida e não à primeira, com formulário próprio = Não.

E, para referenciar a de origem, os três campos precisam estar preenchidos:

D1_ITEMORI, D1_SERIORI, D1_NFORI (nota de entrada)

Caso seja NFPe (Nota fiscal de produtor rural eletrônica) será gerada a TAG refNFe:

Primeiro, é feita uma nota de Entrada com formulário próprio = Não Espécie = SPED é preenchido o campo F1_CHVNFE = com a chave da nota (Esta não é transmitida).

Depois, é feita uma nota de Entrada com formulário próprio = Sim Espécie = SPED (Esta é transmitida). Esta nota deve ser referenciada à anterior que não foi transmitida. E, para referenciar a de origem, os três campos a seguir precisam estar preenchidos:

D1_ITEMORI, D1_SERIORI, D1_NFORI (nota de entrada).

Quando é feita uma nota complementar ou de devolução, elas devem ter formulário próprio = Sim Espécie = SPED e essa nota deve ser referenciada à que foi transmitida e não à primeira, com formulário próprio = Não.

E, para referenciar a de origem, os três campos precisam estar preenchidos:

D1_ITEMORI, D1_SERIORI, D1_NFORI (nota de entrada)

• Validação da Sefaz: