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Dúvida
Como funciona a configuração dos valores de Outras e Isentas na rotina 1000 - Processamentos Fiscais para livros fiscais?
Ambiente
TOTVS Distribuição Linha Winthor - 14 - Faturamento - A partir da versão 30
Solução
A configuração dos valores de Outras e Isentas na rotina 1000 - Processamentos Fiscais para livros fiscais funciona da seguinte forma:
- As notas com itens, de operações não citadas abaixo, seguirão as configurações da sub aba Destino das situações tributárias, quanto a não tributação da aba Configurações da rotina 1000;
- Notas Fiscais com itens de movimentações e notas de imobilizado geradas na rotina 3402 - Entrada de consumo/imobilizado, para a escrituração nos Livros Fiscais consideram a parametrização da rotina 1000, aba Configurações, sub-aba Destino das situações tributárias, quanto a não tributação.
Importante
A coluna Base Red. ICMS disponível somente será utilizada quando houver base reduzida na nota e estiver desmarcada a coluna Gera ICMS no Livro Fiscal, na rotina 1007 - Manutenção de nota fiscal de entrada sub-aba Base de Cálculo (emissão NF).
- Notas Fiscais sem itens (energia elétrica ou telefones por exemplo) lançados na rotina 1007 irão considerar o lançamento realizado manualmente conforme segue:
- Se for lançado na rotina 1007 o valor contábil e nenhum outro for informado, este valor será considerado no livro como Outras.
- Caso seja lançado o valor contábil e ele seja lançado também em Isentas, será considerado como Isentas no livro.
- Se for realizado o lançamento considerando valor contábil, base de cálculo, será efetuada a escrituração no livro considerando todas as colunas informadas na 1007.
- Quando as notas forem de conhecimento de frete, para a escrituração no livro fiscal, será considerado o parâmetro 1865 - Considerar frete não tributado na entrada como vl. outras espécie (CT/CO) da rotina 132 - Parâmetros da Presidência.
O valor informado manualmente no campo Isentas e Outras, na aba Base de Cálculo da 1007, tem prioridade e será mantido conforme digitado. Pode ser necessário zerar os campos para que a rotina 1000 ou a geração do livro considere o parâmetro 1865. Desta forma o valor que não faz parte do ICMS é considerado Isento ou como Outros automaticamente.
Se houver a necessidade de alterar as notas já emitidas siga os passos abaixo:
1. Altere as configurações conforme orientado acima;
2. Acesse a rotina 1000 e na aba Processamentos informe a filial desejada;
3. Marque as opções Livro fiscal de entradas e / ou Livro fiscal de saídas e informe o Período conforme necessidade;
4. Clique em Executar.
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