Dúvida
Como gerar as TAGs de Difal no XML ?
Ambiente
Microsiga Protheus - a partir da versão 11.80
TSS 11 e TSS 12
Solução
Para gerar as TAGS do Difal a nota precisa ser:
1- Preencher para consumidor final o campo no pedido de vendas Tipo cliente:
C5_TIPOCLI" = F
- Operação interestadual:
2- Essa operação deve ser interestadual, ou seja quando a nota é gerada com CFOP de operação interestadual:
Operação fora do Estado
- Não contribuinte:
3- Preencher no cadastro de cliente como não contribuinte
Cadastro de Cliente
1- Preencha a inscrição estadual no campo Ins. Estad. "A1_INSCR" ou deixe em Branco (caso não tenha inscrição)
2- Preencha o campo Destaca IE "A1_IECONT" 1- Sim
3- Preencha o campo Contribuinte "A1_CONTRIB" 2 - Não
- Saiba mais:
Se houver o grupo de combustível na nota e não estiver gerando o grupo do Difal e a mensagem no XML.
- Exemplo:
Conforme a validação da rejeição 694
MP - NFE - Rejeição - 694: Não informado o grupo de ICMS para a UF de destino
Só pode ser gerado o grupo do Difal para os códigos ANP abaixo:
- NFESEFAZ:
Se for gerado para códigos diferentes do acima ocorrerá a rejeição 695.
Nota Técnica 2015.003 - v 1.94
Página 19.
Para gerar o grupo do Difal e a mensagem deve ser utilizado um desses código da ANP acima.
Se desejar gerar mensagem manual referente ao Difal há os campos dos links abaixo:
MP - NFE - Gerar mensagem em informações complementares do Danfe utilizando fórmula ?
MP - NFE - Como gerar informações na TAG infCpl ou infAdFisco no XML e no DANFE
- Validação da SEFAZ:
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