Dúvida
Como gerar as TAGs de Difal no XML ?
Ambiente
Cross Segmentos - Backoffice Protheus - Doc. Eletrônicos - NFe - a partir da versão 12.1.25
Cross Segmentos - TSS - a partir da versão 12
Solução
Para gerar as TAGS do Difal a nota precisa ser:
1- Preencher para consumidor final o campo no pedido de vendas Tipo cliente:
C5_TIPOCLI" = F
(se nota de devolução com cliente ou utiliza cadastro de cliente) informar no cadastro de cliente A1_TIPO = F (consumidor final).
2- Essa operação deve ser interestadual, ou seja quando a nota é gerada com CFOP de operação interestadual:
Operação fora do Estado
3- Preencher no cadastro de cliente como não contribuinte Cadastro de Cliente não contribuinte:
1- Preencha a inscrição estadual no campo Ins. Estad. "A1_INSCR" ou deixe em Branco (caso não tenha inscrição)
2- Preencha o campo Destaca IE "A1_IECONT" 1- Sim
3- Preencha o campo Contribuinte "A1_CONTRIB" 2 - Não
- Saiba mais:
Se houver o grupo de combustível na nota e não estiver gerando o grupo do Difal e a mensagem no XML.
- Exemplo:
Conforme a validação da rejeição 694
MP - NFE - Rejeição - 694: Não informado o grupo de ICMS para a UF de destino
Só pode ser gerado o grupo do Difal para os códigos ANP abaixo:
- NFESEFAZ:
Se for gerado para códigos diferentes do acima ocorrerá a rejeição 695.
Nota Técnica 2015.003 - v 1.94
Página 19.
Para gerar o grupo do Difal e a mensagem deve ser utilizado um desses código da ANP acima.
- Conforme a Nota técnica 2016.002_v_1.61 página 76 os valores do FCP devem ser gerados em informações adicionais do produto e na TAG infadfisco:
Nota Técnica 2016.002 - v 1.61 (publicada em 10/09/2018)
IMPORTANTE:
Quando houver Difal + FECP não haverá o mesmo destaque, pois, ao calcular o Difal as TAGS são diferentes do previsto na nota técnica:
- <vBCUFDest> Base do FCP
- <pFCPUFDest> Percentual do FCP
- <vFCPUFDest> Valor do FCP
- Exemplo Grupo do Difal:
- A única mensagem prevista para esse grupo de Difal + Fcp prevista pela Sefaz:
<infCpl> Valor do ICMS relativo ao Fundo de Combate a Pobreza - FCP da UF de destino: R$ 20.00. Valor do ICMS Interestadual para a UF de destino: R$ 48.00. Valor do ICMS
Interestadual para a UF do remetente: R$ 12.00.</infCpl>
- Saiba mais:
Existe um parecer da consultoria da TOTVS referente as informações geradas na TAG infcpl ou infadfisco:
Para gerar uma mensagem diferente do previsto na Nota técnica, para que o XML e o Danfe atenda sua necessidade há três opções de processos a ser seguido:
1- Primeira opção podem ser utilizados os campos padrões do sistema das documentações abaixo:
2- Segunda opção pode ser customizado o NFESEFAZ .
Cross Segmentos - Backoffice Protheus - Doc. Eletrônicos - Documentos Eletrônicos NFe (Rdmake NFESEFAZ, DANFE) / NFSe / MDFe / MDe
Rdmake disponível no link acima.
3- Terceira opção pode ser aberto melhoria na Central Colaborativa:
Central Colaborativa TOTVS.
Para saber como criar uma sugestão de melhoria clique AQUI.
- Validação da SEFAZ:
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