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Dúvida
Como realizar o estorno de NF-e?
Ambiente
TOTVS Distribuição Linha Winthor - 3 - Vendas - A partir da versão 30
Solução
Para realizar o processo de estorno de NF-e, siga os procedimentos abaixo:
1. Acesse a rotina 1303 e clique Novo;
2. Informe a Filial de venda e Data de entrada;
3. Selecione o Tipo de Entrada e o Motivo da Devolução;
4. Na caixa Gera Num. NF marque a opção Não se seu cliente enviou nota de devolução. Caso contrário, marque Sim;
5. Informe o código do Cliente e a Série;
6. Para devolução total, clique o botão Sel. Todos Itens ou selecione o item a ser devolvido com duplo clique;
7. Na janela Item, informe a quantidade de devolução no campo Qt. Devolução e clique Confirmar;
8. Clique o botão Gerar Tributação na aba Gerar Tributação;
9. Selecione a aba Contas a Receber, informe na coluna Valor Desc. o desconto/devolução que será abatido diretamente no título do cliente;
10. Na aba Estorno NF-e marque a opção Utiliza processo Estorno NF-e informando a Natureza da Operação (esta informação deverá ser verificada no departamento contábil) e o Motivo do Estorno NF-e;
11. Clique o botão Gravar para finalizar o processo de estorno.
Importante
- A aba Estorno NF-e é utilizada nos casos em que a operação relativa à circulação de mercadorias não tenha sido concretizada e o cancelamento não for transmitido no prazo legal, à correção de ajuste. Esta aba somente será habilitada caso o Tipo Entrada selecionada seja 6 - Dev. Normal ou 8 - Dev. Simples Faturas.
- Somente será permitido informar desconto em contas a receber de cliente, se a permissão de acesso 11-Não permitir informar desconto em contas a receber da rotina 530-Permitir Acesso a Rotina estiver desmarcada. Caso contrário, será gerado crédito para o cliente.
- No arquivo XML será apresentada a informação da nota fiscal referenciada, que também poderá ser visualizada na rotina 1007-Manutenção de nota fiscal de entrada. Ao efetuar a consulta no portal da Sefaz, utilizando a chave gerada pela transação de estorno, em Informações constará finalidade de emissão da NF-e igual a 3 - NF-e de ajuste.
- Na rotina 514 - Cadastrar tipo de tributação não há campo para informar o CFOP de estorno de venda, portanto caso o CFOP não seja o mesmo informado na rotina 514 para devolução, é necessário alterá-lo manualmente ao inserir a quantidade de itens a serem devolvidos na rotina 1303.
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