Dúvida
Como gerar nota fiscal de ressarcimento de ST?
Ambiente
WinThor - Fiscal - Aplicável a partir da versão 29
Solução
Para gerar nota fiscal de ressarcimento de ST, siga os procedimentos abaixo:
1. Acesse a rotina 1007 e clique Inserir;
2. Na aba Dados da nota Fiscal, preencha os seguintes campos e filtros: Filial, Filial NF, marque a opção Emissão própria, Espécie = NF, Série, Cód.Conta, Dt. emissão e Dt. entrada;
3. Clique Editar Emitente e selecione os dados da filial de ressarcimento;
4. No campo Vl. Total da Nota, informe o valor do ST;
5. Selecione na sub-aba Base de Cálculo (emissão NF) a opção Ajuste de ICMS/IPI/FCP, para liberar os campos Dados do Ajuste/Transferência de crédito/ Ressarcimento;
6. Na aba Base de calculo(emissão NF), informe os campos conforme segue:
- Tipo: ICMS
- Vl. Contábil: informe o valor do ST
- CFOP: 1603
- Sit. Tribut.: preencha com CST 90
- Vl. Base: 0,00
- Alíquota: 0,00
- Vl. Imposto: informe o valor do ST
- Vl. Isentas: 0,00
- Cód. Produto: 9999
- Descrição: Ressarcimento de ICMS-ST
- NCM: 00
- Unidade: UN
- Valor Tot. Bruto Produtos: deve estar igual ao valor informado no Vl.Total da Nota
- Informações complementares: devem ser incluídas informações conforme definido pela Sefaz
7. Clique Confirmar >>Salvar;
8. O Winthor encaminhará a nota fiscal para o processamento do Servidor. Acompanhe o processamento da nota na rotina 1452.
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