Dúvida
O que fazer quando a rotina 316 não estiver calculando ST?
Ambiente
WinThor - Vendas - Aplicável a partir da versão 29
Solução
Quando a rotina 316 não estiver calculado o ST, realize os seguintes procedimentos:
1. Acesse a rotina 514;
2. Preencha os campos, conforme a necessidade, e clique Pesquisar;
3. Selecione o cadastro na planilha e clique duas vezes sobre ele;
4. Na aba Substituição Tributária, verifique os dados de tributação para cálculo:
- % Iva;
- Aliq. Icms 1 (Interna);
- Aliq. Icms 2 (Externa);
- Vl. Pauta;
- %Red. Base Cálc.,
- % de Red. P. Venda Optante Simples Nacional).,
- Tipo cálculo GNRE - deverá estar marcado como Próprio,caso estiver marcado Cliente o ST não é destacado apresentando somente na guia que o cliente paga emitida pela rotina 1065-Geração de arquivo GNRE
5. Acesse a rotina 302 e clique o botão Manutenção de registro;
6. Informe os campos para facilitar a busca e clique Pesquisar;
7. Selecione o cliente e clique duas vezes sobre ele;
8. Na seção 08 - Tributação, verifique se o campo Calcular ST está igual a Sim;
9. Verifique se o cliente é pessoa Física ou Jurídica. Se o cliente for pessoa física, acesse a rotina 132;
10. Pesquise o parâmetro 1878-Calcular ST para pessoa física e marque-o como Sim;
11. Clique Salvar e fechar para finalizar;
12. Verifique também na rotina 238 se o produto possui Indicador de Escala de Relevância.
Importante
Para que este processo seja validado com sucesso, é necessário que na rotina 530 - Permitir Acesso a Rotina, a permissão 2-Permite Incluir no Cadastro Tipos de Tributação esteja marcada.
Saiba mais sobre o processo do Indicador de Escala de Relevância através do link: WINT - Qual é a finalidade do campo "Indicador de Escala Relevante" na rotina 238
A memória de cálculo realizada pelo Winthor para calculo de ST é:
Base de ST = P. Venda sem imposto * (1+( IVA/100))
Deb. ICMS (ST1) = Base de St * Alq. Interna
Cred. ICMS (ST2) = P. Venda sem imposto * Alq Externa
ST = ST1 - ST2
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