FAQs - Suporte técnico

Cross Segmentos - Backoffice Protheus - Doc. Eletrônicos - Nota Técnica 2018.005 ICMS60 e ICMS500 TAG vICMSSubstituto



Dúvida

Como gerar a TAG ICMS60 e ICMS500 TAG  vICMSSubstituto ?

Ambiente

Cross Segmentos - Backoffice Protheus - Doc. Eletrônicos - NFe - a partir da versão 12.1.25

Cross Segmentos - TSS - a partir da versão 12



Solução

 

  • Segue o link abaixo com as configurações para gerar o ICMS60, sem controle de lote:

https://suporte.totvs.com/portal/p/10098/download#detail/765125

 

  • Configurar o Parâmetro:

MV_ULTAQUI = 1

 

1 - Considerar valores somente da última aquisição;

Ou

MV_ULTAQUI = 2

2 - Considera as últimas aquisições até compor a quantidade da venda;

 

Ou

MV_ULTAQUI = 3

 

3- Considera as últimas aquisições até compor a quantidade da venda, respeitando a média por nota fiscal.

 

mceclip0.png

 

  • Esse parâmetro altera a fórmula de cálculo para gravação dos campos FT_BSTANT , FT_PSTANT, FT_VSTANT, FT_PFCANTS e FT_VFCANTS e FT_VICPRST.

 

Em ambos os casos os cálculos serão realizados considerando a média ponderada e proporcionalizando conforme a quantidade vendida.

 

Para a gravação dos campos da SFT da saída serão consideradas as últimas notas de entradas desse produto. Sendo necessário que um dos grupos de campos abaixo estejam preenchidos:

  • ICMS ST Destacado (campos D1_ICMSRET, D1_BRICMS e D1_ALIQSOL)

 

  • ICMS ST Recolhido Anteriormente (digitado manualmente no item da nota de entrada por meio dos campos D1_ICMNDES, D1_BASNDES e D1_ALQNDES)

 

  • Antecipação Tributária (campos D1_VALANTI, D1_BRICMS e D1_ALIQSOL).

 

Configuração TES de Entrada: 

Sit Trib ICMS (F4_SITTRIB) = 10

Calcular ICMS próprio e ICMS-ST

 

Configuração TES de Saída:

Inf ST Ant (F4_ART274) = 1


 

  •  Saiba mais:

O ICMS60 e ICMS500 são recolhidos anteriormente, sendo assim não são somados ao total da nota.

 

Verificar se na nota de saída foram gravados os campos FT_BSTANT , FT_PSTANT e FT_VSTANT. Sem a gravação desses campos as tags no xml não serão geradas.

 

 MP - FIS - Como preencher automaticamente o campo FT_VICPRST para geração da tag vICMSSubstituto?

 

 Exemplo de XML:

  •  Segue vídeo de exemplo abaixo:

 

  • Saiba Mais:

Importante:

Essa mensagem é do Estado de SP, cada Estado possui a mensagem de acordo com a Legislação de sua UF

 

 

274.JPG

 

  • Conforme o parecer da consultoria no link abaixo:

 

Clique Aqui

Esse artigo foi útil?
Usuários que acharam isso útil: 1 de 1

1 Comentários

Por favor, entre para comentar.
X Fechar

Olá ,

Há pendência referente a um de seus produtos contratados para a empresa ().

Entre em contato com o Centro de Serviços TOTVS para tratativa.

Ligue! 4003-0015 opção 4 e 9 ou registre uma solicitação para CST – Cobrança – Verificação de pendências financeiras . clique aqui.

TOTVS

X Fechar

Olá ,

Seu contato não está cadastrado no Portal do Cliente como um perfil autorizado a solicitar consultoria telefônica.

Por gentileza, acione o administrador do Portal de sua empresa para: (1)configurar o seu acesso ou (2)buscar um perfil autorizado para registro desse atendimento.

Em caso de dúvidas sobre a identificação do contato administrador do Portal, ligue (11) 4003-0015, opção 7 e, em seguida, opção 4 para buscar o suporte com o time de Assessoria ao Portal do Cliente. . clique aqui.

TOTVS

X Fechar

Olá ,

Para o atendimento de "Consultoria Telefônica" você deverá estar de acordo com o Faturamento.

TOTVS

X Fechar

Olá,

Algo inesperado ocorreu, e o usuario nao foi reconhecido ou você nao se encontra logado

Por favor realize um novo login

Em caso de dúvidas, entre em contato com o administrador do Portal de Clientes de sua empresa para verificação do seu usuário, ou Centro de Serviços TOTVS.

Ligue! 4003-0015 opção 4 e 9 ou registre uma solicitação para CST – Cadastros . clique aqui.

TOTVS

Chat _

Preencha os campos abaixo para iniciar o atendimento:

Chat _