Tempo aproximado para leitura: 00:01:00 min
Dúvida
O que fazer para destacar os valores de ST e IPI em outras despesas nas notas de devolução à fornecedor?
Ambiente
TOTVS Distribuição Linha Winthor - 13 - Recebimento de Mercadoria - A partir da versão 30
Solução
Para destacar os valores de ST e IPI em outras despesas nas notas de devolução à fornecedor, siga as orientações abaixo:
1. Acesse a rotina 132, marque os parâmetros a seguir e clique Salvar:
- 2671 - Somar IPI na devolução de fornecedor em outras despesas dentro da NF, como Sim;
- 3036 - Somar ST na devolução de fornecedor em outras despesas dentro da NF, como Sim;
- 2333 - Imprimir nos campos próprios o ST na Devolução de Fornecedor, como Não;
- 3155 - Zerar ST na devolução a fornecedor, como Não;
2. Informe os percentuais de IPI e Substituição Tributária normalmente na rotina 1302, pois, o sistema grava no campo Outras Despesas Acessórias somente após gerar a nota.
Importante:
Caso tenha gerado uma pré-devolução antes da alteração dos parâmetros, será necessário a exclusão e a geração da devolução novamente na rotina 1302, para que as alterações sejam validadas na emissão da NF-e.
0 Comentários