O Controle de beneficiamento pode e deve ser utilizado quando uma mercadoria é encaminhada para conserto ou prestação de serviço para um terceiro. Exemplo: Quando é emitida uma nota fiscal para conserto de um produto é necessário emitir uma nota de devolução do produto consertado para o cliente
Dúvida
Como fazer uma nota fiscal de beneficiamento
Ambiente
Fly01 FIRST – Faturamento - Todas as versões
Solução
Para fazer a nota de beneficiamento siga os seguintes passos
Cadastros
A configuração dos Tipos de Entrada e Saída é importante, pois é ela que vai definir os impostos aplicados na nota e o controle do estoque em poder de terceiros ou em terceiros
1. Primeiro vamos configurar a TES de Entrada acesse Cadastro > Básico > Tipo de Entrada e Saída. Clique em Incluir e informe os dados cadastrais do TES, o campo Poder Terc.* tem que ser informado Remessa. Nas outras abas, informe os impostos desejados e clique em Confirmar para Finalizar o cadastro do TES;
2. Para o segundo passo iremos configurar TES de Saída, acesse Cadastro > Básico > Tipo de Entrada e Saída. Clique em Incluir e informe os dados cadastrais do TES, o campo Poder Terc.* tem que ser informado Devolução;
3. Entrada do Beneficiamento, para isso acesse Compras > Atualizações > Documento de Entrada, depois clique Incluir e selecione o campo Tipo= Beneficiamento, conforme as imagens;
4. Insira os dados do Cabeçalho do documento, como Pessoa e Data de Emissão, informe os produtos da nota de beneficiamento, e informe o TES de entrada cadastrado, clique em Confirmar para finalizar a inclusão do documento;
5. Agora iremos fazer a devolução do Beneficiamento acesse Faturamento > Atualizações > Pedido de Venda/Orçamento, clique em Incluir, no campo Tipo informe Normal. No campo Pessoa deve ser informado o mesmo cliente na entrada do beneficiamento;
6. Para conseguir buscar a origem do beneficiamento, informe o mesmo produto que foi utilizado na entrada do beneficiamento e o TES de Saída cadastrado;
7. Retorne ao campo Quantidade e aperte o botão F4 do seu teclado. O sistema irá abrir uma tela com todos os documentos de entrada de beneficiamento para este cliente. Selecione o documento desejado e clique em Ok e insira a quantidade desejada . 
7.1 Clique no botão Enter do seu teclado. Observe que o campo de Preço unitário é preenchido e os campos referente à origem são preenchidos;
7.2 Clique em Confirmar para finalizar a inclusão da nota de beneficiamento de devolução.
Agora é necessário faturar este pedido. Selecione o pedido e clique em Ações Relacionadas > Faturar;
7.3 Selecione a opção de Faturamento posicionado e clique no Ok;
7.4 Selecione a série e numeração da sua nota fiscal e clique no Ok;
7.5 Clique em Confirmar para finalizar o faturamento;
Após esse processo basta aguardar o retorno do SEFAZ e fazer a impressão do DANFE.
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