Solução
Para realizar a devolução de uma nota consignada, realize os procedimentos abaixo:
1. Acesse a rotina 1302 e clique no botão Novo;
2. Informe a Filial, Fornecedor e o Motivo da Devolução; e selecione o tipo de devolução 5-Dev. Consig. p/ Faturamento;
3. Selecione o tipo de devolução 5-Dev. Consig. p/ Faturamento;
4. Na aba Dev. Nota Entrada selecione a nota de entrada consignada e dê um duplo clique no produto e digite a quantidade que está sendo devolvida para faturamento;
5. Gere a tributação na aba Tributação e em seguida clique Gravar Devolução;
Importante
Após a devolução, as informações do estoque em consignação serão atualizadas com a quantidade devolvida ao fornecedor e também com os produtos não vendidos, sendo possível visualizar esses dados através da rotina 246 – Relatório de produtos consignados. Para os produtos indicados na nota fiscal de devolução, não haverá baixa do estoque, devido ser uma devolução de caráter simbólica, ou seja, não existirá retirada de produtos do estoque e sim uma solicitação através da devolução para que o fornecedor efetue o faturamento dos produtos que já foram vendidos e adquiridos em consignação.
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