1. Acesse a rotina 1301 – Receber Mercadoria;
2. Clique o botão Novo informe a Filial e selecione o tipo de entrada A-Ent. Consignada;
3. Selecione o Fornecedor e escolha o pedido conforme necessidade;
4. Efetue um duplo clique no produto e digite os dados do item;
5. Gere a tributação na aba Tributação-F8 e clique Gravar;
Importante
Neste processo ocorre à atualização do estoque, fiscal, custo e não gera o contas a pagar. Após a entrada da mercadoria consignada no estoque, será realizada a venda dos produtos dentro do período negociado com fornecedor. À medida que são vendidos os produtos, o comprador terá a autonomia de informar ao fornecedor sobre os produtos vendidos, para que este possa efetuar o faturamento de uma nota fiscal de venda. Assim, será necessário realizar uma devolução através da rotina 1302 – Devolução a Fornecedor.
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