FAQs - Suporte técnico

MP - FIS - Código de Lançamento/Reflexo na TES para ICMS Complementar/DIFAL + FECP



Dúvida

Código de Lançamento/Reflexo na TES para ICMS Complementar/DIFAL + FECP


Ambiente
Protheus - Sigafis - A partir da versão 11.80

Solução

Código de Lançamento/Reflexo na TES para ICMS Complementar/DIFAL + FECP

Produto:

Microsiga Protheus

Versões:

10, 11, e 12.1.7

Ocorrência:

Preenchimento do Código de Reflexo para que as Bases/Alíquotas/Valores informados na ABA "Lançamentos de Apuração de ICMS" (MATA103) referente ao Diferencial de Alíquota e FECP sejam demonstrados corretamente.

Ambiente:

SIGAFIS

Passo a passo:

Para que a Base de Cálculo, Alíquota e Valores sejam considerados corretamente na ABA "Lançamentos de Apuração de ICMS" da rotina MATA103, é necessário que seja revisado o da TES (MATA080) que foi utilizada na operação, pontualmente a forma em que foi configurado o campo "Código de Reflexo" (CC7_CODREF), verifique se os campos estão preenchidos da seguinte forma:

 

  • Configuração para o ICMS Complementar:

- Base para Calc (CE0_NFBASE) = Base ICMS

- Aliquota (CE0_NFALIQ) = Alq.Compl.

- Vl.Aliquota (CE0_NFALVA) = 0,00

- Valor (CE0_VALO) = Complem.

 

OBS: O código de reflexo utilizado à cima destinado ao ICMS Complementar deve seguir o código de lançamento (Cod. Lanc - CC7_CODLAN) utilizado.

 

  • Configuração para o FECP:

No campo "Código de Reflexo", referente ao RJ7000006 (FECP) verifique se os campos estão preenchidos da seguinte forma:

- Base para Calc (CE0_NFBASE) = Valor Contabil

- Aliquota (CE0_NFALIQ) = FECP

- Vl.Aliquota (CE0_NFALVA) = 0,00

- Valor (CE0_VALO) = FECP

 

OBS: O código de reflexo utilizado à cima destinado ao FECP deve seguir o código de lançamento (Cod. Lanc - CC7_CODLAN) utilizado.

Observações:

Validação de funcionamento realizado com os fontes:

IMPXFIS.PRW - 02/05/16 
MATXFIS.PRX - 03/05/16

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