Produto:

Microsiga Protheus

Ocorrência:

Preenchimento do Código de Reflexo para que as Bases/Alíquotas/Valores informados na ABA "Lançamentos de Apuração de ICMS" (MATA103) referente ao Diferencial de Alíquota e FECP sejam demonstrados corretamente.

Passo a passo:

Para que a Base de Cálculo, Alíquota e Valores sejam considerados corretamente na ABA "Lançamentos de Apuração de ICMS" da rotina MATA103, é necessário que seja revisado o da TES (MATA080) que foi utilizada na operação, pontualmente a forma em que foi configurado o campo "Código de Reflexo" (CC7_CODREF), verifique se os campos estão preenchidos da seguinte forma:

• Configuração para o ICMS Complementar:

- Base para Calc (CE0_NFBASE) = Base ICMS

- Aliquota (CE0_NFALIQ) = Alq.Compl.

- Vl.Aliquota (CE0_NFALVA) = 0,00

- Valor (CE0_VALO) = Complem.

OBS: O código de reflexo utilizado à cima destinado ao ICMS Complementar deve seguir o código de lançamento (Cod. Lanc - CC7_CODLAN) utilizado.

• Configuração para o FECP:

No campo "Código de Reflexo", referente ao RJ7000006 (FECP) verifique se os campos estão preenchidos da seguinte forma:

- Base para Calc (CE0_NFBASE) = Valor Contabil

- Aliquota (CE0_NFALIQ) = FECP

- Vl.Aliquota (CE0_NFALVA) = 0,00

- Valor (CE0_VALO) = FECP

OBS: O código de reflexo utilizado à cima destinado ao FECP deve seguir o código de lançamento (Cod. Lanc - CC7_CODLAN) utilizado.