Tempo aproximado para leitura: 00:01:55 min
Dúvida
Por que os valores de INSS - Instituto Nacional do Seguro Social da nota fiscal estão zerados no TAF - TOTVS Automação Fiscal para envio do registro R-2010 do EFD-REINF - Escrituração Fiscal Digital das Retenções e Informações da Contribuição Previdenciária?
Ambiente
Cross Segmentos - TOTVS Backoffice (Linha Logix) - Recebimento - Versão 12
Solução
Os valores de INSS podem ficar zerados no TAF porque no SUP3760 - Entrada de Notas Fiscais > Retenções > Informações Complementares de INSS não foram informados os valores de base e retenção nos Detalhes por tipo de serviço:
Se existir apenas o Tipo de Serviço informado, deve-se preencher os dados de Valor da Base, Valor da Retenção e demais campos para que no arquivo gerado pelo OBF15000 - Extrator Logix apresente os valores de INSS da nota.
Sempre que preenchido o Tipo de Serviço na tela de Informações Complementares de INSS, deverão ser preenchidos os demais valores, pois o programa assume que os dados informados nesta tela prevalecem sobre os demais por serem especiais para esta nota fiscal.
Após preenchido todos os valores e informações, deve ser executado o OBF12000 - Prepara Informações para Livros Fiscais e OBF15000 para gerar novo arquivo para importação no TAF.
Importante
Essa tela de Informações complementares de INSS é opcional, serve para exceções, pois se tiver parametrizado o Tipo de Serviço no FIN30056 - Tipo de Despesa ou no VDP10000 - Cadastro de Fornecedores, o OBF15000 utilizará desse cadastro para gerar a nota fiscal no REINF.
Saiba mais
Sobre parametrizar o Tipo de Serviço no FIN30056 e VDP10000, consulte o artigo: Cross Segmentos - Linha Logix - SUP - Tipos de serviço para notas fiscais enviadas para o EFD-REINF
0 Comentários