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Dúvida
Como emitir a nota complementar de ICMS na rotina 1306 - Simples Remessa?
Ambiente
TOTVS Distribuição Linha Winthor - 13 - Recebimento de Mercadoria - A partir da versão 30
Solução
Para a emissão da nota complementar de ICMS, realize os procedimentos abaixo:
1. Acesse a rotina 1306 - Simples Remessa e clique Novo;
2. Selecione a Filial, o Cliente, e preencha os demais campos, conforme a necessidade;
3. Na caixa Nota Fiscal, marque a opção Complementar. Ao marcar esta opção, o campo Nr. Transação Venda Origem ficará habilitado.
4. Preencha o campo Nr. Transação Venda Origem e para pesquisar a nota fiscal de saída que deseja complementar, clique F3 - Pesquisar;
5. Na aba Produto, clique duas vezes com o mouse o produto desejado;
6. Na tela Item da nota fiscal, preencha o campo Cód. Fiscal e repita o CFOP, conforme a necessidade. O CFOP a ser informado deve ser o mesmo definido na venda.
7. Ainda na tela Item da nota fiscal, preencha o campo % ICMS: (informe a diferença entre a tributação que deveria ser paga e aquela que foi paga. Por exemplo, se o produto deveria tributar 12% mas foi tributado 10%, deverá ser informado 2%);
8. Clique Confirmar;
9. Em seguida, clique Complemento;
10. Na tela Nota Fiscal Simples Remessa, preencha o campo Observações complementares da nota fiscal com a seguinte descrição: Nota Fiscal complementar, referente à NF Nº x, de xx/xx/xxxx. e clique Gravar;
11. Pressione Gravar e feche a rotina.
- Realize esse mesmo procedimento para os demais impostos.
- Se não desejar que a nota possua o valor dos produtos, apague o campo correspondente.
- Informe apenas os campos que deseja complementar, por exemplo, se for ST, apenas o valor de ST e a sua respectiva base.
- Informe item a item, se deseja informar um valor sobre o total da nota, esse deve ser rateado entre os itens para que cada um traga o seu respectivo valor somando a ele o total desejado.
- Para emitir uma nota fiscal complementar de ICMS não deve ser utilizada a rotina 1008 - Manutenção de Nota Fiscal de Saída devido restrições impostas pela SEFAZ, que a rotina 1008 não atende.
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