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Dúvida
É possível comparar as rotinas 111, 1249 e 1464?
Ambiente
TOTVS Distribuição Linha Winthor - 1 - Plano de Voo - A partir da versão 30
Solução
As rotinas 111 - Resumo do Faturamento, 1464 - Apuração faturamento e 1249 - Rel. Comissão por Venda podem ser comparadas, desde que as seguintes parametrizações sejam verificadas na rotina 132 - Parâmetros da presidência, conforme abaixo:
1. Na rotina 132, pesquise os parâmetros;
- 1481 - Abater impostos ao calcular comissão do RCA >> se estiver marcado como Sim, é preciso que na rotina 111 e 1464 marque para deduzir os impostos ST e/ ou IPI.
- 2896 - Imposto a ser abatido da base de comissão >> se estiver marcado para deduzir, terá que marcar na 111 e 1464 para deduzir ST e/ ou IPI.
- 2209 - Calcular comissão sobre preço de venda a vista >> Selecione a filial que deseja, e marque como Não para que o valor faturado seja o considerado pela rotina 1249, e não o valor de tabela.
- 1510 - Deduzir avaria do estorno comissão na dev. cliente >> Se estiver como Sim e houver avaria na devolução, o estorno ficará zerado. Caso contrário, mesmo com avaria o estorno ficará preenchido o que pode alterar o valor de devolução da 1249.
2. Em seguida, acesse a rotina 111;
3. Na caixa Deduzir, marque a opção Devoluções, Valor ST e IPI (ambos os impostos já são deduzidos de forma automática na rotina 1249 de acordo com o parâmetro 1481). Lembrando que as mesmas opções marcadas na rotina 111 devem ser marcadas na rotina 1464;
4. Ainda na rotina 111, marque a opção Considerar devolução TV8, pois a rotina 1249 considera esse tipo de devolução;
5. Na barra lateral da rotina 111, clique em Configurações e desmarque a opção Buscar dados da movimentação. Dessa forma, a rotina carregará as vendas dos supervisores e seus RCA's de acordo com o cadastro da rotina 517. Caso essa opção esteja marcada, as vendas serão exibidas para os seus supervisores e RCA's da venda originalmente e não para os cadastrados na rotina 517.
6. Na rotina 522, verifique se a opção Comissão está marcada nas cobranças, pois a rotina 1249 valida apenas vendas/títulos que estão com a cobrança marcada para pagar comissão;
7. Ainda na rotina 522, verifique cada cobrança desejada e na caixa Comissão, marque uma das seguintes opções:
- L para Liquidez;
- V para Vendas,
- A para Ambas.
8. Agora, na rotina 1249, desmarque a opção Deduzir VL Outras Desp. e na caixa Valor Recebido, marque a opção Valor Orig. - Desc. Comercial:
- Vl. original: é o valor bruto ou total das notas fiscais;
- Valor orig. - Desc. Comer: é o valor bruto - o desconto comercial, de acordo com a política comercial do cliente;
- Valor orig. - Desc. Financ: é o valor bruto - o desconto financeiro;
- Valor orig. - Ambos Desc: é o valor bruto - desconto financeiro - desconto comercial.
9. Para comparar as vendas líquidas, nas rotinas 1464 e 111 deverão marcar para Deduzir devoluções e na rotina 1249 deverá desmarcar a opção Imprimir Vlr. Devolução só com Estorno de Comissão;
Importante
Caso marcada a opção Liquidez, as vendas serão apresentadas nas rotinas 1248 e 1266. Caso marcada a opção Vendas, as vendas serão apresentadas nas rotinas 1249 e 1266. Caso marcada a opção Ambas, elas serão apresentadas nas rotinas 1248, 1249 e 1266.
Para levar o valor da rotina 1249 igual ao valor da nota fiscal (ao comparar com as rotinas 111 e 1464 deve ser marcada a opção Valor Orig. - Desc. Comercial.)
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