FAQs - Suporte técnico

RM - eSocial - Validação dos erros 724 e 726 no envio do evento S-1210

Dúvida
Quais as possíveis causas para a exibição dos erros 724 e 726 no envio do S-1210?

Ambiente
RM - eSocial - Todas as versões

Solução 
O erro 724 é apresentado no envio do S-1210 com a seguinte mensagem:

Não foi localizado um evento de remuneração do trabalhador para o período e com mesmo demonstrativo de pagamento. Ação Sugerida:Deve ser um valor atribuído pela fonte pagadora em S-1200, S-1202 ou S-1206 no campo "Identificador de Recibo de Pagamento", obedecendo a relação: Se Tipo de Pagamento = [1], em S-1200; Se Tipo de Pagamento = [5], em S-1202; Se Tipo de Pagamento = [7], em S-1206.

Já o erro 726 é apresentado no envio do S-1210 com a seguinte mensagem:

Não foi localizado um evento de rescisão contratual para o trabalhador com mesmo recibo de pagamento. Ação Sugerida:Deve ser um identificador de recibo de pagamento atribuído pela empresa em um dos eventos rescisórios (S-2299 ou S-2399), no campo "Identificador de recibo de pagamento". Se Tipo de Pagamento = [2] deve ser um valor atribuído pela empresa em S-2299; Se Tipo de Pagamento = [3], deve ser um valor atribuído pela empresa em S-2399.

Notem que os erros são bem semelhantes, alterando apenas o evento de remuneração de referência. 
As validações para o caso dos erros são:

• Regime COMPETÊNCIA
Deve-se validar no XML (RM e TAF) se a tag tpPgto (tipo de pagamento) está sendo gerada corretamente relacionando o evento de remuneração (S-1200). Deve-se verificar também se todas as verbas estão corretamente relacionadas ao perRef (mês de referência do pagamento) do evento S-1200.

• Regime CAIXA
Neste caso deve-se verificar se a tag tpPgto está com o tipo de pagamento 9 - Pagamento relativo a competências anteriores
O evento S-1210, para funcionários admitidos posteriormente ao início da obrigatoriedade dos eventos não periódicos, só será gerado no próximo período de apuração. Isto porque as verbas pagas no mês de admissão terão datas de pagamento para o próximo mês. 
A tag nrRecArq é preenchida pelo TAF com o número do recibo do arquivo que contém as informações da rescisão contratual que originou o pagamento. Assim, deve-se validar se o XML gerado pelo TAF apresenta corretamente esta informação.

Saiba mais
Para mais informações sobre as validações, acesse:
      • Como validar os erros 724 e 726 apresentados no S-1210?

Esse artigo foi útil?
Usuários que acharam isso útil: 0 de 0

0 Comentários

Por favor, entre para comentar.
X Fechar

Olá ,

Há pendência referente a um de seus produtos contratados para a empresa ().

Entre em contato com o Centro de Serviços TOTVS para tratativa.

Ligue! 4003-0015 opção 4 e 9 ou registre uma solicitação para CST – Cobrança – Verificação de pendências financeiras . clique aqui.

TOTVS

X Fechar

Olá ,

Seu contato não está cadastrado no Portal do Cliente como um perfil autorizado a solicitar consultoria telefônica.

Por gentileza, acione o administrador do Portal de sua empresa para: (1)configurar o seu acesso ou (2)buscar um perfil autorizado para registro desse atendimento.

Em caso de dúvidas sobre a identificação do contato administrador do Portal, ligue (11) 4003-0015, opção 7 e, em seguida, opção 4 para buscar o suporte com o time de Assessoria ao Portal do Cliente. . clique aqui.

TOTVS

X Fechar

Olá ,

Para o atendimento de "Consultoria Telefônica" você deverá estar de acordo com o Faturamento.

TOTVS

X Fechar

Olá,

Algo inesperado ocorreu, e o usuario nao foi reconhecido ou você nao se encontra logado

Por favor realize um novo login

Em caso de dúvidas, entre em contato com o administrador do Portal de Clientes de sua empresa para verificação do seu usuário, ou Centro de Serviços TOTVS.

Ligue! 4003-0015 opção 4 e 9 ou registre uma solicitação para CST – Cadastros . clique aqui.

TOTVS

Chat _

Preencha os campos abaixo para iniciar o atendimento:

Chat _