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Dúvida
Quais rotinas estão envolvidas na configuração do SPED Fiscal?
Ambiente
TOTVS Distribuição Linha Winthor - 14 - Faturamento - A partir da versão 30
Solução
As rotinas envolvidas na configuração básica para o SPED Fiscal são:
Venda / Devolução de venda
- Rotina 514:
- Rotina 271:
- Rotina 574:
Compra / Devolução de compra
- Rotina 212:
- Rotina 500:
- Rotina 504:
Para gerar o SPED utilize a rotina 1097 Gerar arquivo Livro Eletrônico .
Segue relação com as rotinas envolvidas na configuração básica para o SPED Fiscal:
Venda / Devolução de venda
- Rotina 514: define a figura tributária das saídas e devolução a clientes, devendo ter informações de acordo com a Tabela de Código da Situação Tributária - CST (ICMS) para cada operação utilizada pela empresa;
- Rotina 271: vincula a figura tributária por região de acordo com as figuras cadastradas na rotina 514,
- Rotina 574: vincula a figura tributaria por Estado de acordo com as figuras cadastradas na rotina 514.
Compra / Devolução de compra
- Rotina 212: preenche o CST/ Alíquota de acordo com a tributação utilizada, seja ela por: produto, filial, figura e demais tributações. Após realizado o cadastro, os dados para o SPED Fiscal serão gerados automaticamente nos livros fiscais por meio das funções das seguintes rotinas:
- Rotina 500 - Atualizar Procedures,
- Rotina 504 - Atualização Diária I, opção 13 - Geração dos Livros Fiscais Entrada e Saída (ou a rotina 1000 - Processamentos Fiscais)
Saiba mais
Veja detalhes sobre o funcionamento da opção 13 da rotina 504:
- Realiza a mesma função da Geração dos Livros, na rotina 1000 e deve ser executada apenas uma vez ao dia;
- Se for necessário processar os dados fiscais mais de uma vez por dia, utilize a rotina 1000, que processa os dados fiscais independente da data e de outros processos de atualizações diárias;
- Utiliza as seguintes funções da rotina 500 >> Pacote de atualização diária (504), Procedure de Geração do Livro Fiscal de Entrada, Procedure de Geração do Livro fiscal de Saída, Pacote de Geração de histórico e Pacote de Regras Fiscais,
- E a rotina 1000 utiliza as seguintes opções: Procedure de Geração do Livro Fiscal de Entrada, Procedure de Geração do Livro fiscal de Saída, Pacote de Geração de histórico e Pacote de Regras Fiscais.
Agora, para a geração do SPED Fiscal, siga os seguintes procedimentos e gere o arquivo:
1. Acesse a rotina 1097, marque a opção Geração do Arquivo SPED Fiscal e clique Avançar;
2. Preencha os dados do contador que ficaram salvos;
3. Informe os dados de Ajuste e Apuração de impostos e Obrig. Apuração ICMS/ST, conforme a necessidade, e orientações da contabilidade,
4. Clique Gerar.
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