Cross Segmentos - Linha Logix - SUP - Valor importado do item industrializado zerado

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Dúvida
Qual motivo está gerando o valor importado do item industrializado no VDP10230 - Ficha de Conteúdo de Importação - FCI, opção Cálculo, zerado?

Ambiente
Cross Segmentos - TOTVS Backoffice (Linha Logix) - Recebimento - Versão 12

Solução
Quando o valor importado do item industrializado não estiver sendo calculado, significa que seus componentes não têm notas de importação ou notas interestaduais com conteúdo de importação igual ou superior a 50%.

Para que o item industrializado seja calculado, deverá se verificado

1. Verifique se no MAN10021 - Cadastro de Itens, aba Planejamento o item final está cadastrado.
2. Verifique se no MAN10002 - Estrutura, está cadastrado a estrutura do item final com datas de validade que compreendem o período a ser processado na FCI - Ficha de Conteúdo de Importação.
3. Emitir o relatório SUP4600 - Relatório Notas Fiscais Importação Recebidas, opção Resumo-import e verificar se algum dos componentes do item final são apresentados no relatório.

Se nenhum dos componentes estiver sendo apresentado no relatório para o período que estiver sendo processado o VDP10230, o cálculo não será efetuado, pois não há nenhum componente importado para o item final.

Como corrigir

1. Revise os cadastros do VDP0360/VDP10060 - Origem Fiscal e verifique se os percentuais informados para as origens de importação estão corretos. Lembrando que para a origem 3 o percentual é 50%.
2. Se houverem notas, deverá ser consultado no SUP3760 - Entrada de Notas Fiscais na opção info_comPl_item e verificar o campo Grupo Despesa.
   Após consulte no SUP0650 - Alíquotas ICMS - Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços,o grupo de despesa do item com o estado do fornecedor e verifique se o campo Origem está correto. Lembrando que somente as origens com percentual de 50% ou 100% é que serão consideradas no cálculo da FCI.
3. Depois de efetuado a revisão das notas, se forem de períodos anteriores, o SUCA1090 - Gera registro tabela SUP_ITEM_FCI/SUP_RESUM_IMPORT, deve ser processado para os meses em que houveram notas de entrada para os componentes importados.
   Para as notas incluídas agora basta informar no SUP3760 na opção info_comPl_item - D_compl_FCI os dados da FCI, lembrando que para a origem 3, 5 e 8, é obrigatório informar o número da FCI e a nota deve ser contada. É obrigatório na carga gerar o resumo.
4. Depois de efetuada a carga, deve-se emitir o SUP4600 opção Lista-import e verificar se as notas em questão estão com valor FOB - em português: Livre a Bordo, preenchido.
   Se não estiverem, deve-se verificar se elas possuem contagem ou se o percentual do conteúdo de importação relacionado com a origem é 0%.
   Se tudo estiver correto, precisa emitir o SUP4600 opção Resumo-import e verificar se o valor fecha com a listagem da opção Lista-import.
   Se os valores forem iguais, a opção Cálculo do VDP10230 deve ser processada.
5. Para conferir o valor dos itens importados industrializados, pode-se utilizar o relatório SUP5548 - Relatório de Itens produzidos com importados FCI.

Importante
O SUCA1090 não efetua a carga das notas em que a origem seja 3, 5 ou 8, pois é obrigatório informar o número da FCI no SUP3760 opção info_comPl_item - D_compl_fci.
Para que ocorra erro na nota, o parâmetro Valida FCI conforme origem da nota X origem tributação? - valida_origem_trib no LOG00086 - Administração Parâmetros em Processo Entradas/Recebimento de Materiais/Entrada de Notas Fiscais deve estar marcado como 2 ou 3.

Indica se na consistência da nota fiscal irá validar ou não a origem da tributação com a origem da mercadoria/serviço, conforme parametrizado no SUP0650. Caso origem da tributação seja fora do Estado e a origem da mercadoria/serviço cadastrados no VDP0360/VDP10060 (Origem) seja 1, 2 ou 3 e não tenha sido informado a FCI nesta situação, gerando mensagem de erro grave/não grave ou nem gerando a mensagem Valida FCI conforme origem da nota X origem tributação? - valida_origem_trib.

Opções
1 - Não valida;
2 - Valida e considera erro não grave;
3 - Valida e considera erro grave.
Valor padrão 1 - Não valida.