WINT - Quais rotinas estão envolvidas na configuração do SPED Contribuições (Rotina 1097)

Tempo aproximado para leitura: 00:01:30 min

Dúvida
Quais rotinas estão envolvidas na configuração do SPED Contribuições (rotina 1097)?

Ambiente
TOTVS Distribuição Linha Winthor - 14 - Faturamento -  A partir da versão 30

Solução
Segue relação com as rotinas envolvidas na configuração básica para o SPED Contribuições e Rejeições locais 15550 e 16050:

Venda / Devolução de venda

• Rotina 4001 - Cadastrar Tributação de PIS/COFINS definir a figura tributaria das saídas e devolução a clientes, devendo ter informações de acordo com a tabela 4.3.3 CST PIS/COFINS para cada operação usada na empresa;
• WINT - Como cadastrar uma figura tributaria de PIS/COFINS pra saída na 4001
• Rotina 271 - Cadastrar tributação do produto: vincular a figura tributária por Região de acordo com as figuras cadastradas na rotina 4001,
• WINT - Como cadastrar tributação nos produtos na rotina 271
• Rotina 574 - Cadastrar Tributação nos Produtos: vincular a figura tributária por Estado de acordo com as figuras cadastradas na rotina 4001.
• WINT - Como replicar a tributação PIS/COFINS do produto na rotina 574
  
  

Compra / Devolução de compra

•  Rotina 212 - Cadastrar Tributação Entrada Mercadoria: preencher o CST/ Alíquota de acordo com a tributação utilizada seja ela por produto, filial, por figura ou demais tributações.
  

Para atualizar o PIS/COFINS nas notas fiscais

• Após o vínculo entre as rotinas 4001 e 271/ 574 e preenchimento na rotina 212, é necessário marcar como Sim o parâmetro 2506 - Utiliza PIS/COFINS por figura tributária na venda?, na rotina 132 - Parâmetros da Presidência. Assim, a rotina 212 considerará entrada e devolução a fornecedor;
  
  
• Rotina 1000 - Processamentos Fiscais: primeiro executar o recálculo do PIS/COFINS e depois a geração dos livros fiscais de entrada e saída.

Importante

• Para a correta geração dos arquivos, todas as rotinas citadas acima devem estar atualizadas em suas ultimas versões disponíveis, assim como as rotinas 500 - Atualizar Procedures e 560 - Atualização Banco de Dados.
• Ao realizar a configuração do SPED Contribuições, consulte seu contador e o tutorial SPED CONTRIBUÇÕES