FAQs - Suporte técnico

DS - NFSE - Parametrização para Calculo de NFSe

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Dúvida
Como parametrizar o Sistema para efetuar o cálculo de NFSe?

Ambiente
Datasul - Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - Todas as versões

Solução
Para o cálculo de NFSe, realize a seguinte parametrização:

1. Programa CD0903 - Atualização Itens Faturamento

- Sugerimos que na guia Inf Complem todos os itens de serviço devem estar com o tipo de controle igual a Débito Direto;
- O parâmetro Baixa Estoque deve ou não ser marcado, de acordo com a necessidade da empresa;
- Na guia Fiscal, os campos Cod Trib ICMS e Cod Trib IPI devem ser igual a Isento. Para o campo Cod Trib ISS e Alíquota ISS deve ser parametrizado de acordo com o que deve ser calculado para a operação. No campo Serviço relacione o Código de Serviço, que é pré-definido como padrão no programa FT0306 - Atualização Família Faturamento.

O cadastro referente ao Código de Serviço deve ser realizado no programa FT0308 - Tabela Código Serviço, de acordo com a lista de serviços da Lei Complementar 116/2003.

2. Programa CD0606 - Natureza de Operação

- No campo Tipo defina como Serviço;
- Na guia Atualizações marque ou não o parâmetro Baixar estoque, de acordo com a necessidade da empresa, assim como os demais parâmetros para Gerar Duplicata, Gerar Obrigações Fiscais, Estatísticas ou Contabilização.
- Na guia Impostos, no grupo IPI para o campo Cód Tributação selecione a opção Isento. Para o grupo ISS para o campo Cód Tributação selecione a opção de acordo com o que deve ser calculado na operação;
- Na guia ICMS, para o campo Cód Tributação de ICMS selecione a opção Isento;

Para gerar o movimento no Estoque o campo Baixa estoque deve ser definido no programa CD0606 e CD0903. Se um dos programas estiver com o campo desmarcado, então o item na nota será gerado com o campo Baixa estoque como Não.

O item com tipo de controle DD - Débito Direto não possui médio. Desta forma, se é necessário contabilizar um custo para o item com tipo controle DD, então pode ser parametrizado para realizar a baixa do estoque. O programa irá gerar um lançamento de entrada e outro de saída no Estoque, e um movimento contábil na conta CPV - Custo Produto Vendido. Porém não é uma parametrização obrigatória, cabe a empresa decidir se deve ou não gerar estas informações.

3. Programa FT0301 - Atualização Parâmetros Faturamento

- Na guia Geral, o parâmetro ISS incluso preço:
Se Marcado - o valor do ISS já está incluso no preço de tabela e/ou informado do serviço;
Se Desmarcado - o valor total do serviço será acrescido do valor do ISS.

Saiba mais
Referente a combinação do código de tributação de ISS, acesse o artigo: DS - MFT - Parametrização do Código de Tributação do ICMS, IPI e ISS
Para a parametrização da retenção de ISS, consulte o artigo: DS - MFT - Cálculo de ISS Retido no faturamento por Serviço/Município
O fato gerador do imposto IR ocorre na prestação do serviço, desta forma, a retenção deve ser realizada na emissão da nota. Para mais informações referente ao cálculo, acesse o artigo: DS - MFT - Como calcular o IRRF - Imposto Retido na Fonte

Glossário
ICMS - Imposto Sobre Circulação de Mercadoria e Prestação de Serviço
IPI - Imposto Sobre Produtos Industrializados
ISS - Imposto Sobre Serviços
IR -  Imposto de Renda
NFSe - Nota Fiscal de Serviço 
Eletrônica

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