Dúvida
O que fazer quando o CST de PIS/COFINS não for apresentado para algumas notas no Relatório rotina 1096?
Ambiente
WinThor - Fiscal - Aplicável a partir da versão 29
Solução
Quando o CST de PIS/COFINS não for apresentado para algumas notas no relatório rotina 1096 - Relatório Apoio Conferência Informações siga os passos abaixo:
1. Caso a nota seja de entrada, acesse a rotina 212 - Cadastrar Tributação de Entrada e verifique se os produtos das notas possuem tributação de PIS/COFINS vinculada;
2. Na rotina 212 e selecione o Tipo de Tributação conforme a regra apresentada na parte inferior da Rotina
3. Verifique a figura tributária vinculada a este produto e em seguida, retorne à tela inicial e selecione na parte Cadastros, a opção Manutenção de figura tributária;
4. Informe a figura que você identificou no campo Figura Tributária e clique Pesquisar;
5. Confira no campo PIS/COFINS se as colunas de Cód. Sit. Tribut. PIS/COFINS para nota de Entrada e Devolução de Fornecedor. Caso não esteja, preencha-os;
6.. Caso a nota seja de Saída, acesse a rotina 574 ou 271 (conforme 132, parâmetro 1092 - Usar tributação por Estado (UF), Se estiver igual a Sim será usada a 574, caso esteja como Não, será usada a 271);
Para a rotina 574
1. Na tela inicial pesquise pela Filial Origem e o código do Produto;
2. Verifique se o campo Cód. Trib. PIS/COFINS está preenchido. Caso não esteja, preencha conforme as figuras cadastradas na rotina 4001;
Para a rotina 271
1. Na tela inicial, pesquise pela Região e pelo código do Produto;
2. Verifique se está preenchido o campo Cód. Tribut. PIS/COFINS. Caso não esteja, preencha conforme a figura cadastrada na rotina 4001;
3. Acesse a rotina 1000, aba Opções Acessórias e execute a opção 02 - Recálculo de PIS/COFINS para a nota ou período desejado. Após isto, basta emitir novamente o relatório na rotina 1096 que as notas retornarão com CST e PIS/COFINS
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