Dúvida
O que fazer quando não buscar informações para alimentar o registro H020, ao gerar o Inventário Parcial no SPED Fiscal?
Ambiente
TOTVS Distribuição Linha Winthor - 14 - Faturamento - A partir da versão 30
Solução
O registro H020 deverá ser preenchido sempre que o Motivo do Inventário for de 02 a 05. Neste ano de 2020, o registro também deverá ser gerado para os estados que exigirem o registro com o motivo 06.
Os campos Base de ICMS e Vl.ICMS da grid dos itens parciais, são calculados no momento em que são incluídos nesta grid. Para que o cálculo seja realizado na inclusão os campos, siga os procedimentos abaixo:
1. Acesse a rotina 1097 - Geração Arquivo Livros Fiscais Eletrônicos e clique Geração do arquivo SPED Fiscal e clique Avançar;
2. Na aba Principal, marque a opção Registro de Inventário (Bloco H);
3. Selecione a aba Parâmetros do Inventário (Bloco H) e marque a opção Inventário Parcial;
4. Informe a Data Inventário Parcial e clique o botão Selecionar Produtos;
5. Na tela Inventário Parcial, selecione o Motivo Inventário
6. Para o Motivo Inventário igual a 02-Mudança de forma de tributação da mercadoria ICMS, é necessário informar os campos abaixo;
7. No campo Fórmulas selecione conforme sua necessidade;
8. Preencha os campos % MVA e % ICMS e clique Confirmar.
Importante
A grid é liberada para alterar os percentuais e o motivo mas a fórmula não é liberada, portanto, se existirem itens inseridos sem a fórmula, exclua e inclua-os novamente com a configuração correta.
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