FAQs - Suporte técnico

LG - COS - Procedimento para criação de Contrato de Serviço

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Dúvida
Qual procedimento para criação de Contrato de Serviço?

Ambiente
Logix – Contratos de Serviços – Versão 12

Solução
Para trabalhar com o módulo COS - Contratos de Serviços é necessário:

  • Marcar o parâmetro Módulo Contratos de Serviços no SUP3660 - Integração do Sistema. 
  • E no LOG00086 - Administração de Parâmetros em Processo Entradas / Contratos de Serviços / Geral - Próximo número contrato serviço - código: ultimo_num_contrato é necessário iniciar a numeração de contratos com valor 1. Após iniciar a numeração de contratos, este parâmetro é atualizado automaticamente.

Para criação de Contrato de Serviço o procedimento é:

1. No SUP0300/SUP21003 - Ordem de Compra, criar uma ordem de Débito Direto, com quantidade zero e Objetivo: C-Contrato de serviço.

2.
No SUP6510/SUP22002 - Designação de Fornecedor, designar a ordem informando um Preço base. Não é necessário criação de pedido de compra.

3. No SUP6510/SUP22002 na opção Processo > Controle Valor incluir as programações de entrega por valor. A ordem pode ter apenas uma programação ou várias programações, uma referente a cada Etapa do Contrato de Serviço. O valor total das programações deve ser igual ao Preço base da ordem e as datas de entrega devem ser iguais as Etapas.

4. No SUP1613 - Contratos Serviços incluir o Contrato de Serviço informando a Ordem compra e os demais campos:

  • Ativo comercial conforme cadastro no SUP1611 - Atividades Comerciais;
  • Parcela fixa se for marcado, gera as Etapas automaticamente conforme a Condição de pagamento e Data base informadas. Se não for marcado, não será necessário informar a condição e a data, e as Etapas devem ser incluídas manualmente.
  • Valor original é carregado conforme a soma das ordens de compra informadas.
  • Valor total é carregado conforme o Valor original mais a soma dos Aditivos.
  • Os campos Fornecedor, Moeda e Tipo despesa são carregados automaticamente conforme a ordem de compra. Se houver mais de uma ordem e com tipo de despesa diferente, o campo Tipo despesa assume da ordem de maior valor. 
  • A Situação do contrato é Aberto na inclusão do contrato. Quando acabar a vigência e o mesmo não possuir mais saldo a Situação é alterada para Encerrado. É possível alterar manualmente o campo Situação para Cancelado ou Suspenso. Se o contrato for Suspenso, ainda pode modificar para voltar a ser Aberto, mas se for Cancelado, não pode mais ser alterado.
  • As opções do menu lateral Clausulas e Observações são campos apenas informativos, não possuem nenhuma validação.

5. No SUP1615 - Etapas Contratos Serviços incluir as Etapas informando os campos Valor etapa e Ordem compra. A Situação da etapa é Aberta na inclusão da etapa.

6. No SUP1616 - Liberação Valores/Etapas clicar em Processar, informar o campo Contrato serviço e marcar o campo LIB para liberar as Etapas. Com isso a Situação da etapa é atualizada para Liberada.

7. No SUP8720 - Nota Fiscal Contrato Serviço incluir a NFS - Nota Fiscal de Serviço informando o Contrato e as Etapas. Os itens são gerados automaticamente pelo Sistema com base nas programações das ordens vinculadas a cada etapa, carregando os campos Vencimento e Valor Etapa. 
O Tipo de Despesa dos itens da NFS pode carregar conforme a ordem de compra ou conforme o contrato de serviço. Se o parâmetro Considerar na geração de pgto de contrato, o tipo despesa do item? - código considera_tip_desp_item_ctr no LOG00086 em Processo Entradas / Contratos de Serviços / Pagamento de Contratos de Serviços, estiver como S-Sim, carrega da ordem, e se estiver como N-Não ou em branco, carrega do contrato. O tipo de despesa que irá integrar no CAP - Contas a Pagar é o que está na nota de serviço. 
A Situação da etapa é atualizada para Liquidada. E a ordem de compra também fica Liquidada.

8. No SUP1617 - Pagamento Etapas o Sistema cadastra automaticamente o Contrato com as Etapas relacionando com a NFS. Nesta tela somente o campo Histórico pagto pode ser alterado. Informações referentes aos pagamentos somente são atualizadas após baixa de todas as AP's - Autorizações de Pagamento relacionadas no CAP0890 - Baixa Autorizações Pagamento.

9. No SUP1618 - Aditivo Contratual incluir Aditivo caso seja necessário aumentar o saldo do contrato. Para isso precisa de uma nova ordem de compra com programação de entrega por valor. Incluir a Etapa com essa ordem do Aditivo.

Para listar relatório de contrato, pode utilizar os programas:
SUP1619 - Contratos Serviço Simplificado;
SUP1621 - Contrato Serviço Completo;
SUP1622 - Etapas Contratos;
SUP1623 - Demonstrativo Financeiro.

Saiba mais
Para integração automática com CAP, verificar o artigo: LG - COS - Integração automática de NFS com o CAP.
Para informar um fornecedor na NFS diferente da ordem, verificar o artigo: LG - COS - Como incluir NFS no SUP8720 com fornecedor diferente da ordem.
Se apresentar mensagem que não encontrou programação, verificar o artigo: LG - COS - SUP8720 apresenta mensagem Programação de entrega não encontrada. Verifique as datas.

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