O Controle de beneficiamento pode e deve ser utilizado quando uma mercadoria é encaminhada para conserto ou prestação de serviço para um terceiro. Exemplo: Quando é emitida uma nota fiscal para conserto de um produto é necessário emitir uma nota de devolução do produto consertado para o cliente;
Dúvida
Como fazer uma nota fiscal de beneficiamento?
Ambiente
Fly01 FIRST – Faturamento - Todas as versões.
Solução
Para fazer a nota de beneficiamento siga os seguintes passos:
Cadastros
A configuração dos Tipos de Entrada e Saída é importante, pois é ela que vai definir os impostos aplicados na nota e o controle do estoque em poder de terceiros ou em terceiros.
1.Configuração do TES de Entrada
Acesse Cadastro > Básico > Tipo de Entrada e Saída;
Clique em Incluir;
Informe os dados cadastrais do TES, o campo Poder Terc.* tem que ser informado Remessa;
Nas outras abas, informe os impostos desejados e clique em Confirmar para Finalizar o cadastro do TES;
2. Configuração do TES de Saída
Acesse Cadastro > Básico > Tipo de Entrada e Saída
Clique em Incluir;
Informe os dados cadastrais do TES, o campo Poder Terc.* tem que ser informado Devolução;
Nas outras abas, informe os impostos desejados e clique em Confirmar para Finalizar o cadastro do TES;
3. Entrada do Beneficiamento
Acesse Compras > Atualizações > Documento de Entrada;
Clique em Incluir;
Com a tela do Documento de Entrada em Aberto informe o Campo Tipo= Beneficiamento;
Informe os dados do Cabeçalho do documento, como Pessoa e Data de emissão;
Informe os produtos da nota de beneficiamento, e informe o TES de entrada cadastrado;
Clique em Confirmar para finalizar a inclusão do documento;
4.Consulta do Saldo em Estoque
Acesse Estoque > Atualizações > Saldos em Estoque
Selecione o produto e clique em visualizar;
Observe o Saldo atual e o campo Qt.Ter.Ns.Pd;
5.Devolução do Beneficiamento
Acesse Faturamento > Atualizações > Pedido de Venda/Orçamento
Clique em Incluir;
No campo Tipo informe Normal. No campo Pessoa deve ser informado o mesmo cliente na entrada do beneficiamento;
Para conseguir buscar a origem do beneficiamento, informe o mesmo produto que foi utilizado na entrada do beneficiamento e o TES de Saída cadastrado;
Retorne ao campo Quantidade e aperte o botão F4 do seu teclado. O sistema irá abrir uma tela com todos os documentos de entrada de beneficiamento para este cliente. Selecione o documento desejado e clique em Ok;
Observe que o campo quantidade foi preenchido. Caso a quantidade a ser devolvida seja menor que o total, digite a quantidade desejada;
Clique no botão Enter do seu teclado. Observe que o campo de Preço unitário é preenchido e os campos referente à origem são preenchidos;
Clique em Confirmar para finalizar a inclusão da nota de beneficiamento de devolução.
Agora é necessário faturar este pedido. Selecione o pedido e clique em Ações Relacionadas > Faturar;
Selecione a opção de Faturamento posicionado e clique no Ok;
Selecione a série e numeração da sua nota fiscal e clique no Ok;
Clique em Confirmar para finalizar o faturamento;
6.Consulta do Saldo em Estoque
Acesse Estoque > Atualizações > Saldos em Estoque
Selecione o produto e clique em visualizar;
Observe o Saldo em estoque;
7. Relatório Poder de/em Terc;
Através desta consulta é possível visualizar os movimentos e produtos em poder de terceiros, como também os produtos de terceiros que estão em nosso poder;
Acesse Estoque > Consultas > Poder de/Em Terc;
Em Poder de/Em Terceiros clique em Parâmetros;
O Sistema apresenta a janela para a configuração dos parâmetros. Configure-os de acordo com orientação do help;
Observe, os seguintes parâmetros:
Situação? - São exibidos na consulta Todos os produtos com movimentações em poder de terceiro ou apenas movimentações Em aberto;
Tipo? - Selecione uma das opções: De terceiros (produtos de terceiros em nosso poder) ou Em terceiro (nossos produtos em poder de terceiros);
Lista NF Devolução? - Selecione Sim para que o Sistema considere, para a geração da consulta, Notas fiscais de tipo Devolução, ou Não Lista caso contrário;
Confira a configuração dos parâmetros e confirme;
Prossiga na configuração da consulta conforme orientação do help;
Confira os dados e confirme a impressão;
Transmissão da Nota
- Para fazer a transmissão da nota de beneficiamento acesse: Faturamento > Atualizações > NFe.
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