Base de Conhecimento

Cross Segmentos - Backoffice Protheus - Doc. Eletrônicos - Como destacar para emitentes do Simples Nacional Base de cálculo do ICMS e Valor do ICMS

Dúvida

Como destacar para emitentes do Simples Nacional Base de cálculo do ICMS e Valor do ICMS ?


Ambiente

Cross Segmentos - Backoffice Protheus - Doc. Eletrônicos - NFe - a partir da versão 12.1.25

Cross Segmentos - TSS - a partir da versão 12

 

Solução

 

Será destacado o ICMS no  Danfe em cálculo do imposto nos campos Base de cálculo do ICMS e Valor do ICMS.

 

 

1. Acessar o módulo Configurador (SIGACFG), em seguida em Ambiente / Cadastros / Parâmetros clicar em incluir e informar Observação: Para ambiente homologação será necessário editar o parâmetro para emitentes do Simples Nacional com o parâmetro no configurador MV_CODREG = 1 

 

2. Acessar o módulo Configurador (SIGACFG), em seguida em Ambiente / Cadastros / Parâmetros clicar em incluir e informar Observação: Para ambiente homologação será necessário editar o parâmetro para emitentes do Simples Nacional  MV_IMPSIMP=.T.

 

mceclip1.png

 

 

 3. Para haver o destaque o ICMS deve ser calculado e além disso, no TES o campo  F4_CSOSN "Campo Cod. Sit. SN" deve estar como 101, 202 ou 900.

 

 

mceclip1.png



4. Para destacar no Danfe os campos na SF3 (SF3->F3_BASEICM e SF3->F3_VALICM) devem estar preenchidos. Para isso no TES deixar L. fiscal ICMS = Tributado

 

mceclip0.png

 

  • Saiba mais:

 Atualmente o ICMS e o ICMS-ST são destacados quando a empresa é optante pelo simples nacional apenas no cabeçalho da Nfe se o parâmetro estiver habilitado.

Nos itens do Danfe já foi aberto chamado para a nossa consultoria tributária  e a mesma informou que nos itens não devem ser destacados a base de cálculo do ICMS e o valor do ICMS.

Para sair em Dados do produto e serviço deve ser realizada uma consulta formal junto a Sefaz e abrir um ticket no suporte.

 

  • Importante:

Caso sua empresa seja do regime normal e esteja realizando uma devolução de um fornecedor do simples nacional utilizando CSOSN 101  para não seja apresentado os valores de ICMS basta preencher o campo da TES Calcula ICMS = N - Não

 

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