WINT - O que fazer para retirar determinada nota da aba ''Nota sem retorno'' na rotina 1452

Quando cliquei em Inutilizar/Cancelar  NFE , a coluna Nº da nova transação  NÃO foi preenchida e assim não sai da mesma tela;

Boa tarde Brian,

Foi vinculado um ticket referente a esta dúvida. Pedimos que aguarde retorno do nosso suporte.

Obrigada por contribuir com nossa Base de Conhecimento
Dúvidas estamos à disposição.

Estou com o mesmo problema do Brian.

Acho estranho, a rotina apresentar como sem retorno.

Ao consultar a NF, a mesma esta aprovada no ambiente nacional!
Não seria o caso de alterar o status dentro do sistema?

Como podemos alterar o status da nota manualmente dentro do sistema?

Observo aqui que em maio de 2022, há quase um ano o problema continua o mesmo. Embora as instruções relatem que aparece um novo numero de transação, nem mesmo na tela apresentada como exemplo esse número existe. Hoje, março de 2023 abri um chamado para esse problema e a solução não funciona do mesmo jeito.

Verdade!

Meu chamado ja passou do prazo de SLA e ninguém me deu um retorno.
Coisas que deveriam ser prioritarias, vão ficando.....
Bases e mais bases de conhecimento em vão!

O problema que não resolve quando a nota fiscal está com duas chaves diferentes aprovadas na SEFAZ uma em modo normal e outra em contingência, sendo necessário a intervenção dos desenvolvedores para inserir no banco e a gente conseguir realizar esse processo de devolução. Contudo a demora do atendimento é que "trava" esse processo.

Também tenho notas assim, que estão na aba de sem retorno, ficam atrapalhando o faturamento, pois fica como se fosse um alerta, sempre volta pra aba sem retorno. Não consigo devolver conforme instrução. Algo tão simples que o Winthor não consegue bolar uma solução direta para o problema, como uma opção de atualizar o status da nota conforme xml da Sefaz. Já trabalhei com outro sistema da TOTVS que tinha esta função de importar o XML e atualizar o status.

Boa tarde Stenio,

Esta base realmente e para notas de saída, visto que quando se trata de nota de entrada  e necessário seguir a orientação abaixo:

Criar uma nota de Simples Remessa na rotina 1306 (com mesmo cliente e produtos). Depois de aprovada realizar o procedimento de limpar o campo recibo que e executada por nossos analista.

Dúvidas estamos à disposição.

Boa tarde  Karla,

Este cenário ocorre por instabilidade da sefaz, onde as notas são duplicadas, por este cenário elas são apresentadas na aba sem retorno da 1452, para que possa clicar no botão INUTILIZAR/CANCELAR e reverter o processamento, mas caso mesmo clicando neste botão e notas não sair desta aba e nem gerar novonumerodetransacao e necessário abrir um chamado junto a equipe do suporte para que seja analisado junto a equipe do desenvolvimento.

Dúvidas estamos à disposição.

Já eu, estou com outro problema que não consigo resolver. 

Esse número de nota fiscal que apresenta na minha 1452, já foi aprovado e é o número de OUTRA NOTA de cliente e, quando tento inutilizar/cancelar, ele retorna o erro informando que o número da nota já foi utilizado e NÃO ME DEIXA CANCELAR. 

Pesquisando dentro do meu sistema, esse número de NF é de uma nota de um cliente que já foi aprovado e a mercadoria até entregue no cliente. 

Nesse caso, como proceder? 

Apenas completando, dentro da minha 1452, na aba, ela fica assim: 

E qual procedimento quando as notas ficam na aba sem retorno da Sefaz,mas são de ENTRADAS?

E qual procedimento quando as notas ficam na aba sem retorno da Sefaz,mas são de ENTRADAS?

Estou com o mesmo problema... querendo resolver essa questão no caso das notas de entradas sem retorno da sefaz, qual procedimento devo fazer. Abri o chamado, mas sem retorno do pessoal.

Boa tarde Thiago Pimentel,

Observamos que já abriu um ticket sobre o assunto. 

Obrigada por contribuir com nossa Base de Conhecimento

Dúvidas estamos à disposição.

Boa tarde Aline, 

Por se tratar de notas de entrada, orientamos criar nota de Simples Remessa na rotina 1306 (com mesmo cliente e produtos) para cada nota sem retorno. Clique aqui. 
E após emissão abrir um ticket junto ao suporte para que possamos corrigir o campo recibo.

Dúvidas estamos à disposição.

Boa tarde Hugo, 

Por se tratar de notas de entrada, orientamos criar nota de Simples Remessa na rotina 1306 (com mesmo cliente e produtos) para cada nota sem retorno. Clique aqui. 
E após emissão abrir um ticket junto ao suporte para que possamos corrigir o campo recibo.

Dúvidas estamos à disposição.

Boa tarde Ronicledson, 

Observei que seu ticket já foi resolvido.

Dúvidas estamos à disposição.