FAQs - Suporte técnico

MPN - FLY01VAREJO - Ordem de Faturamento por Pedido de venda

Dúvida
Como Realizar uma Nota Fiscal por um Pedido de Venda?

Ambiente

FLY01 VAREJO  – Faturamento – A partir da versão 11.5

Solução

1. Para realizar a nota fiscal por pedido de venda, realize os seguintes passos:

  • Abra o Sistema Gerencial TOTVS Série 1 Varejo (Simples), clique no modulo Faturamento>Ordens de faturamento.

 NFpedven.JPG

 

2.  Selecione a opção Pedido de Venda e logo em seguida clique no ícone mceclip0.png para selecionar o pedido de venda

 

NFpedven2.JPG

 

3. Selecione a quantidade dos produtos, ou clique no botão  para selecionar todos os itens no pedido de venda

 

Nfpedven3.JPG

 

4.  Selecione a opção Sim

 

NFpedven4.JPG

 

5. caso tenha valor de frete insira o valor desejado ou clique em Confirmar

 

NFpedven5.JPG

 

6. Selecione a opção Sim novamente

 

NFpedven6.JPG

 

7. confirme os dados novamente e clique no botão Confirmar 

 

NFpedven7.JPG

 

8. Selecione o a opção SIM para finalizar a emissão da Nota Fiscal;

 

 

 

9. Nessa tela o sistema vai realizar a comunicação com o TSS para emissão da Nota Fiscal; 

 

 10.  Ao consultar a Nota Fiscal vai trazer a informação que foi autorizada; 

 

 

Pronto!! sua Nota Fiscal por pedido de venda foi finalizada!

 

Caso ainda precise de ajuda, por favor entre em contato por um de nossos canais:


E-mail: suporte.varejo@totvs.com.br

Chat: https://suporte.fly01.com.br/chat/

Telefone: 011 3003-2111

 

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