Tempo aproximado para leitura: 00:04:00 min
Dúvida
Como parametrizar o módulo de Faturamento para a emissão do MDFe - Manifesto Eletrônico de Documentos Fiscais?
Ambiente
Cross Segmentos - TOTVS Backoffice (Linha Datasul) - Manifesto Eletrônico de Documentos Fiscais (MDFE) – Versão 12
Solução
O MDFe é o documento emitido e armazenado eletronicamente, de existência apenas digital, para vincular os documentos fiscais utilizados na operação e/ou prestação, à unidade de carga utilizada no transporte.
No cadastro FT0114 - Série x Estabelecimento, configure uma nova série para emissão do MDFe e marque o campo Emite Manifesto de Documentos Fiscais.
Configure os parâmetros necessários para o MDFe no programa CD0151 - Parâmetros do MDFe para que o Sistema identifique a forma como será emitido o MDFe.
A versão atual do MDFe é 3.00, no entanto, salientamos que é necessário conferir a versão vigente junto ao SEFAZ - Secretaria da Fazenda.
Efetue o cadastro das mensagens de retorno do MDFe no programa CD0153 - Cadastro de Mensagens de Retorno. O arquivo para a importação das mensagens está disponibilizado no diretório spp\cdp\spcd053.d.
- Para modalidade de transporte rodoviário, inclua os veículos que serão utilizados no transporte das mercadorias, através do programa CD0152 - Cadastro de Veículo do MDFe.
- Para os modais aquaviário, aéreo e ferroviário não há cadastros e as informações necessárias serão solicitadas em tela no programa FT4704 - Manutenção MDFe.
- Para veículos próprios basta informar os dados do veículo.
- Para veículos arrendados ou de transportador autônomo é necessário informar os dados do proprietário.
Acesse o programa FT4704 - Manutenção MDF para inclusão do MDFe e informe os dados do Manifesto - modalidade de transporte, documentos fiscais, informações adicionais, dados da modalidade, etc.
Para cada modalidade de transporte - rodoviário, aquaviário, aéreo e ferroviário - serão solicitadas informações específicas, então deve ser incluído um MDFe para cada modalidade.
As notas fiscais que serão relacionadas no MDFe - guia Nota Fiscal, devem estar previamente emitidas e autorizadas.
Caso a empresa trabalhe com faturamento por embarque, no FT4704 é possível informar o número do embarque e as notas relacionadas a esse embarque serão carregadas automaticamente para o MDFe.
Obrigatoriamente deve-se ser informar a modalidade de frete, a UF -Unidade Federativa origem e destino do transporte, bem como a unidade de medida utilizada KG - quilograma ou TON - tonelada.
As primeiras pastas deste programa serão utilizadas para informar os dados referentes a cada modal - rodoviário, aéreo, aquaviário ou ferroviário, as quais serão habilitadas apenas para o modal selecionado no cabeçalho.
As demais pastas serão para incluir informações referentes às notas fiscais transportadas, municípios de carregamento e descarregamento, UFs de percurso e informações adicionais da nota, respectivamente.
Para inclusão das informações adicionais do MDFe há uma opção no cabeçalho do programa, o qual, quando acionado irá abrir uma nova tela para inclusão das informações.
Quando a empresa trabalhar com o redespacho, exclua todos os municípios de descarregamento sugeridos no programa FT4704 e inclua o município onde a mercadoria será entregue.
É importante informar as UFs de percurso na ordem origem-destino sempre que houver pelo menos uma UF entre a UF de carregamento e descarregamento.
Pelo FT0921 - Monitor do MDFe é possível controlar todos os manifestos incluídos no FT4704 bem como realizar a transmissão, cancelamento e encerramento dos mesmos.
Através deste programa também é possível visualizar as mensagens de retorno dos processamentos descritos acima além de permitir imprimir o DAMDFe - Documento Auxiliar do Manifesto Eletrônico de Documentos Fiscais correspondente e gerar os Históricos.
Após a autorização do MDFe, para acompanhar o transporte da mercadoria é necessário a impressão do DAMDFe.
O DAMDFe pode ser impresso em formato retrato ou paisagem e possui um layout específico para cada modal.
Por intermédio da opção Imprimir do programa FT0921, será chamado o programa FT0520 - Emissor DAMDFe, permitindo assim a impressão do DAMDFe correspondente ao MDFe.
O DAMDFe é gerado em PDF, onde há opção para consolidar os arquivos, ou seja, caso seja selecionado um intervalo e a opção consolidada estiver ativa, os DAMDFEs serão gerados em um único arquivo PDF.
Ao identificar o término do transporte, realize o encerramento do MDFe.
Para utilização dos eventos da MDFe é necessário que os parâmetros da pasta Eventos NFe no programa CD0403B - Configurações do TSS estejam corretamente informados.
Algumas Regras de validação:
- Obrigatório informar no mínimo 1 NFe - Nota Fiscal Eletrônica por manifesto;
- Não será permitido informar CTe - Conhecimento de Transporte Eletrônico ou CT - Conhecimento de Transporte;
- Não será permitido informar notas cuja UF de destino - endereço de entrega/destinatário, seja diferente da informada no cabeçalho do manifesto;
- Não será permitido informar notas fiscais canceladas, inutilizadas ou denegadas;
- Quando o manifesto estiver com status MDFe gerado ou o MDFe rejeitado o mesmo poderá ser alterado por este programa, pois não há o conceito de inutilização no MDFe.
Para a utilização dessa funcionalidade no TC2.0 - TOTVS Colaboração 2.0 é necessário a configuração do programa CD0360 - Parâmetros de Integração do Estabelecimento, indicando que o MDFE será pelo TOTVS Colaboração:
Importante
Esta alteração foi desenvolvida exclusivamente para empresas cujo transporte seja realizado por veículos próprios, arrendados ou mediante contratação de transportador autônomo.
0 Comentários