Hotelaria - TOTVS Backoffice (Linha CMNET) - FF - Como consultar o relatório de tributação por item

Dúvida

Como consultar o Relatório de Tributação por Item?

Ambiente

TOTVS Hotelaria - TOTVS Backoffice (Linha CMNET) - FiscAll Flex - A partir da versão 12.

Solução

O Relatório de Tributação por Item informa os itens vinculados a alguma Regra Tributária (Plugin DFe - Cadastro de Regra Tributária) em uma determinada empresa, detalhando dados como CST, CFOP, Código NCM, Código de Natureza da Receita e outros.

OBS: Este relatório encontra-se disponível apenas para clientes que utilizam o FiscAll DFe + TOTVS PDV, e para melhor entendimento é necessário que tenha conhecimento dos plugins DFe - Cadastro de Regra Tributária e DFe - Associação Operação Fiscal x Regra Tributária.

Uma vez que este relatório encontra-se em forma de plugin é necessário habilitá-lo internamente a partir do CNPJ entrando em contato com o suporte e registrando um atendimento.

Após esta liberação siga os passos abaixo para instala-lo.

1. Primeiro faça o download das Bibliotecas obrigatórias dentro do módulo Global CM. Siga o caminho Plugin, Setup, Baixa Bibliotecas Obrigatórias;

2. Confirme as duas mensagens de aviso e aguarde o término do download;

3. Após o término do download logue novamente no Global CM e acesse o Plugin Manager;

4. Em seguida busque pelo plugin DFE - CONSULTA TRIBUTAÇÃO POR ITEM, selecione a empresa e clique em Instalar;

5. Ainda no Global CM acesse novamente a aba Plugin, Setup e Autoriza Execução de Plug-ins;

6. Selecione o plugin conforme imagem abaixo, selecione a empresa e os usuários, ou grupo de usuários que o utilizarão, em seguida clique em Adicionar;

7. Com o plugin devidamente instalado logue no FiscAll Flex e siga o caminho abaixo;

8. Na janela que se abriu selecione a Empresa e clique em Buscar;

9. Observe que abaixo serão mostrados todos os itens do FiscAll Flex devidamente associados a alguma Regra Tributária (Plugin DFe - Cadastro de Regra Tributária) detalhando dados como Código do Item, Grupo, NCM, CST e Outros.

10. Ainda é possível clicar no botão Excel para exportar o resultado e agrupar quantas abas precisar arrastando-as para a barra superior, deixando o cliente a vontade para analisar os resultados livremente.

               O exemplo abaixo mostra as colunas Grupo e CFOP agrupadas.
                Clique no ícone + para expandir os resultados.

11. Caso perceba alguma inconsistência em determinada informação, consulte a tabela abaixo para verificar o local onde o Relatório de Tributação por Item verifica cada dado.