Cross Segmentos - Linha Datasul - MRE - Digitar uma nota de Devolução da Devolução ao Fornecedor

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Dúvida
Como digitar uma nota de Devolução da Devolução ao Fornecedor?

Ambiente
Cross Segmentos - TOTVS Backoffice (Linha Datasul) - Recebimento (MRE) - Versão 12

Solução
Para o Recebimento é possível devolver apenas notas de vendas realizadas pelo Faturamento, que o cliente não aceitou a mercadoria, pois será necessário vincular a nota de origem.

Nesse caso, onde o fornecedor não aceitou a devolução, a devolução via Recebimento poderá ocorrer sem a informação da nota de origem. Isso ocorre porque no Sistema não há uma maneira de realizar o vínculo de uma nota fiscal de devolução do fornecedor. Sendo assim, deve-se informar o item separadamente, com os valores e quantidades respectivamente, diretamente no Recebimento para geração.

Após inclusão do cabeçalho do documento pela Manutenção de Documentos - RE1001, ao abrir a tela para informar a nota de origem RE1001E, cancele e prossiga com a inclusão dos dados de forma manual:

Ao voltar para a tela principal do RE1001, pode-se clicar na opção Informações Adicionais da Nota Fiscal, onde o Sistema abre o programa CD4035 - Inf. Adicionais Nota Fiscal, e nesta tela informar o documento ao qual refere-se esta devolução:

Selecione a opção Documento Fiscal Referenciado, e informe o documento devolvido:

Após isso, basta seguir com a atualização do documento lançado.

Importante
Com este procedimento, não ocorre a integração com o módulo do Contas a Receber, o qual deverá ser atualizado manualmente, caso necessário.