FAQs - Suporte técnico

MP - FIS - Como emitir Nota fiscal Complementar de IPI e ICMS em único documento ?



Dúvida

Como emitir Nota fiscal Complementar de IPI e ICMS em único documento ?


Ambiente

Protheus - Fiscal - A partir da versão 11.80

Solução

  • Operações envolvendo somente complemento de imposto IPI
             Tipo do pedido/nota = Complemento de IPI:
             1. Informe o mesmo fornecedor/cliente (para fornecedor (EM NOTAS DE SAÍDA), cadastrá-lo como cliente, e para cliente (EM NOTAS DE ENTRADA), cadastrá-lo como fornecedor);
             2. Informe um produto da NF original;
             3. Digite o valor do complemento do IPI nos campos: Valor unitário e Valor total;
        4. Informe o TES:
             5. Vincule a nota fiscal de complemento ao documento original, no campo NF original, tecle Enter + F4. Para notas fiscais de entrada, digite o número da nota fiscal no campo Documento Original;
 
  • Operações envolvendo somente complemento de imposto ICMS 
             Tipo do pedido/nota = Complemento de ICMS: 
             1. Informe o mesmo fornecedor/cliente (para fornecedor (EM NOTAS DE SAÍDA), cadastrá-lo como cliente, e para cliente (EM NOTAS DE ENTRADA), cadastrá-lo como fornecedor); 
             2. Informe um produto da NF original; 
             3. Digite o valor do complemento do ICMS nos campos: Valor unitário e Valor total; 
        4. Informe o TES: 
             5. Vincule a nota fiscal de complemento ao documento original, no campo NF original, tecle Enter + F4. Para notas fiscais de entrada, digite o número da nota fiscal no campo Documento Original;
 
  • Operações envolvendo complemento de imposto IPI e ICMS em uma única nota.
  • Tipo de Operação: Entrada
             Tipo do pedido/nota = Complemento de IPI:
             1. Informe o mesmo fornecedor;
             2. Informe um produto da NF original;
             3. Digite o valor do complemento do IPI nos campos: (D1_VUNIT - Valor unitário) e (D1_TOTAL - Valor total);
             4. O valor do IPI no campo (D1_VALIPI - Vlr. IPI) será preenchido com o valor do campo (D1_TOTAL - Valor total)
        5. Informe o TES:
             6. Vincule a nota fiscal de complemento ao documento original, digite o número da nota fiscal no campo Documento Original;
        7. Digite o valor do complemento do ICMS no campo: (D1_VALICM - Vlr. ICMS);
  • Tipo de Operação: Saída
  • Implementação:
              Será necessário criar um campo manualmente na tabela (SC6 - Itens do Pedido de Venda), para informar o valor do ICMS que será utilizado na nota fiscal de complemento quando a operação de saída conter IPI e ICMS.              

 

              Exemplo do campo, que deverá ser criado manualmente na tabela (SC6 - Itens do Pedido de Venda). 

  •  Sugestão de nome: C6_VALICM
Campo
C6_VALICM
Tipo Numérico
Tamanho 12
Decimal 2
Formato  @E 999,999,999.99
Título Valor do ICM
Descrição Valor ICMS Compl. IPI+ICM 
Val.Usuário MafisGet("IT_VALICM")
Browse Sim
Usado  Sim
Obrigatório Não
Help

Informe o valor do ICMS para operações de complemento de IPI e ICMS em uma única nota. O tipo do pedido, campo (C5_TIPO) deverá ser igual a (P -Complemento de IPI), o valor do IPI será o valor preenchido no campo (C6_VALOR - Vlr. Total) e o valor do ICMS será o digitado neste campo criado manualmente.

 

  • Processo para utilização:
             Tipo do pedido/nota = Complemento de IPI:
             1. Informe o mesmo cliente;
             2. Informe um produto da NF original;
             3. Digite o valor do complemento do IPI nos campos: (C6_PRCVEN - Valor unitário) e (C6_VALOR - Valor total);
        4. Informe o TES:
             5. Vincule a nota fiscal de complemento ao documento original, no campo N.F.Original, tecle Enter + F4;
        6. Digite o valor do complemento do ICMS no campo criado manualmente conforme o exemplo acima: (C6_VALICM- Valor do ICM);
 
  • Cadastro da TES de Complemento.
  • Aba Adm:
             Tipo: Saída/Entrada;
             Cred. ICM e Cred IPI = Não;
             Gera Duplic. ICMS= Não;
             Agrega Valor = "Não" para nota fiscal de complemento de ICMS e "SIM" para nota fiscal de complemento IPI;
             Não atualiza Estoque e Não controla Poder de Terceiros;
             Restante fica preenchido como "default".
  • Aba Impostos:
             Calcula ICMS e IPI = Sim;
             CFOP da NF Original;
             Livros Fiscais: De acordo com o Imposto a ser complementado (ICMS/IPI) = Tributado.
 
  • Escrituração
             A escrituração da nota é efetuada na coluna tributada e deve ser efetuada conforme determinação da TES. No campo Observações deve ser informada a nota de origem, a qual este complemento se refere.
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