Dúvida
Como emitir Nota fiscal Complementar de IPI e ICMS em único documento ?
Ambiente
Protheus - Fiscal - A partir da versão 11.80
Solução
- Operações envolvendo somente complemento de imposto IPI
Tipo do pedido/nota = Complemento de IPI:
1. Informe o mesmo fornecedor/cliente (para fornecedor (EM NOTAS DE SAÍDA), cadastrá-lo como cliente, e para cliente (EM NOTAS DE ENTRADA), cadastrá-lo como fornecedor);
2. Informe um produto da NF original;
3. Digite o valor do complemento do IPI nos campos: Valor unitário e Valor total;
4. Informe o TES:
5. Vincule a nota fiscal de complemento ao documento original, no campo NF original, tecle Enter + F4. Para notas fiscais de entrada, digite o número da nota fiscal no campo Documento Original;
- Operações envolvendo somente complemento de imposto ICMS
Tipo do pedido/nota = Complemento de ICMS:
1. Informe o mesmo fornecedor/cliente (para fornecedor (EM NOTAS DE SAÍDA), cadastrá-lo como cliente, e para cliente (EM NOTAS DE ENTRADA), cadastrá-lo como fornecedor);
2. Informe um produto da NF original;
3. Digite o valor do complemento do ICMS nos campos: Valor unitário e Valor total;
4. Informe o TES:
5. Vincule a nota fiscal de complemento ao documento original, no campo NF original, tecle Enter + F4. Para notas fiscais de entrada, digite o número da nota fiscal no campo Documento Original;
- Operações envolvendo complemento de imposto IPI e ICMS em uma única nota.
- Tipo de Operação: Entrada
Tipo do pedido/nota = Complemento de IPI:
1. Informe o mesmo fornecedor;
2. Informe um produto da NF original;
3. Digite o valor do complemento do IPI nos campos: (D1_VUNIT - Valor unitário) e (D1_TOTAL - Valor total);
4. O valor do IPI no campo (D1_VALIPI - Vlr. IPI) será preenchido com o valor do campo (D1_TOTAL - Valor total);
5. Informe o TES:
6. Vincule a nota fiscal de complemento ao documento original, digite o número da nota fiscal no campo Documento Original;
7. Digite o valor do complemento do ICMS no campo: (D1_VALICM - Vlr. ICMS);
- Tipo de Operação: Saída
- Implementação:
Será necessário criar um campo manualmente na tabela (SC6 - Itens do Pedido de Venda), para informar o valor do ICMS que será utilizado na nota fiscal de complemento quando a operação de saída conter IPI e ICMS.
Exemplo do campo, que deverá ser criado manualmente na tabela (SC6 - Itens do Pedido de Venda).
- Sugestão de nome: C6_VALICM
|
Campo
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C6_VALICM
|
|---|---|
| Tipo | Numérico |
| Tamanho | 12 |
| Decimal | 2 |
| Formato | @E 999,999,999.99 |
| Título | Valor do ICM |
| Descrição | Valor ICMS Compl. IPI+ICM |
| Val.Usuário | MafisGet("IT_VALICM") |
| Browse | Sim |
| Usado | Sim |
| Obrigatório | Não |
| Help |
Informe o valor do ICMS para operações de complemento de IPI e ICMS em uma única nota. O tipo do pedido, campo (C5_TIPO) deverá ser igual a (P -Complemento de IPI), o valor do IPI será o valor preenchido no campo (C6_VALOR - Vlr. Total) e o valor do ICMS será o digitado neste campo criado manualmente. |
- Processo para utilização:
Tipo do pedido/nota = Complemento de IPI:
1. Informe o mesmo cliente;
2. Informe um produto da NF original;
3. Digite o valor do complemento do IPI nos campos: (C6_PRCVEN - Valor unitário) e (C6_VALOR - Valor total);
4. Informe o TES:
5. Vincule a nota fiscal de complemento ao documento original, no campo N.F.Original, tecle Enter + F4;
6. Digite o valor do complemento do ICMS no campo criado manualmente conforme o exemplo acima: (C6_VALICM- Valor do ICM);
- Cadastro da TES de Complemento.
- Aba Adm:
Tipo: Saída/Entrada;
Cred. ICM e Cred IPI = Não;
Gera Duplic. ICMS= Não; Gera Duplic. IPI = Sim; Gera Duplic. Sim para nota fiscal complementar de ICMS e IPI em único documento;
Agrega Valor = "Não" para nota fiscal de complemento de ICMS e "SIM" para nota fiscal de complemento IPI e Agrega Valor = "SIM" para nota fiscal complementar de ICMS e IPI em único documento;
Não atualiza Estoque e Não controla Poder de Terceiros;
Restante fica preenchido como "default".
- Aba Impostos:
Calcula ICMS e IPI = Sim;
CFOP da NF Original;
Livros Fiscais: De acordo com o Imposto a ser complementado (ICMS/IPI) = Tributado.
- Escrituração
A escrituração da nota é efetuada na coluna tributada e deve ser efetuada conforme determinação da TES. No campo Observações deve ser informada a nota de origem, a qual este complemento se refere.
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