FAQs - Suporte técnico

MP - FIS - Pré - Requesitos para gerar o ressarcimento/ complemento de ICMS ST para RS - Não Varejista


Dúvida

Como gerar a apuração do ressarcimento/complemento RS para Não Varejista?


Ambiente

Protheus - Fiscal - FISA196  - A partir da versão 12.1.17



Solução

Parâmetros:


MV_ESTADO = RS

MV_APUSEP = 1/2/3 -  Informar o número dos livros que indicam as Apurações Separadas para gerar os registros 1900 e filhos no EFD ICMS/IPI.

 

 

Cadastro de produtos

  • Class Fiscal - (B1_CLASFIS) = 60

 TES

  • Campo - NR. LIVRO - (F4_NRLIVRO)
  • Nas TES de Entrada - Não tem necessidade de ter código de ajuste x reflexo
  • Nas TES de Saída - Cadastrar 2 Códigos de Ajuste , 1 para ICMS Efetivo e outro para o Ressarcimento.

 

Códigos de Lançamento no TES:

Código para ICMS Efetivo

Código de Reflexo para o Ressarcimento  

 

 Acessar a rotina FISA196 

Cadastrar as regras 

 

Gerar a Apuração do Ressarcimento 

O inventário será usado somente para Varejista

 

Após processar a Apuração do Ressarcimento, gere a apuração do icms como sub-apuração de acordo com o numero do livro configurado na TES

 

Após gerar a apuração com o livro selecionado = *

 

No exemplo o valor do icms st deu a restituir.

 

Boletim

 http://tdn.totvs.com/pages/releaseview.action?pageId=463811572#PR%C3%89-REQUISITO--1299589273 

 

 

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