CROSS Segmentos - TOTVS Backoffice Linha Protheus - FIS- Pré - Requesitos para gerar o ressarcimento/ complemento de ICMS ST para RS - Não Varejista

Dúvida

Como gerar a apuração do ressarcimento/complemento RS para Não Varejista?

Ambiente

Protheus - Fiscal - FISA196  - A partir da versão 12.1.17



Solução

Parâmetros:

MV_ESTADO = RS

MV_APUSEP = 1/2/3 -  Informar o número dos livros que indicam as Apurações Separadas para gerar os registros 1900 e filhos no EFD ICMS/IPI.

Cadastro de produtos

• Class Fiscal - (B1_CLASFIS) = 60

 TES

• Campo - NR. LIVRO - (F4_NRLIVRO)
• Nas TES de Entrada - Não tem necessidade de ter código de ajuste x reflexo
• Nas TES de Saída - Cadastrar 2 Códigos de Ajuste , 1 para ICMS Efetivo e outro para o Ressarcimento.

Códigos de Lançamento no TES:

Código para ICMS Efetivo

Código de Reflexo para o Ressarcimento  

 Acessar a rotina FISA196 

Cadastrar as regras 

Gerar a Apuração do Ressarcimento 

O inventário será usado somente para Varejista

Após processar a Apuração do Ressarcimento, gere a apuração do icms como sub-apuração de acordo com o numero do livro configurado na TES

Após gerar a apuração com o livro selecionado = *

No exemplo o valor do icms st deu a restituir.

Boletim

 http://tdn.totvs.com/pages/releaseview.action?pageId=463811572#PR%C3%89-REQUISITO--1299589273