FAQs - Suporte técnico

MP - FIS - Qual é o diferencial de alíquota para o fornecedor optante pelo Simples Nacional?

 

Dúvida

Qual é o diferencial de alíquota para o fornecedor optante pelo Simples Nacional?

Ambiente

Protheus – Compras – A partir da versão 11.80

Solução

Configuração do sistema:

Fornecedor:

Opt Simp Nac (A2_SIMPNAC) = SIM

TES:

Calcula ICMS (F4_ICM) = SIM

Material de Consumo (F4_CONSUMO) = SIM

Markup ICMS Complementar (F4_MKPCMP) = NÃO

Cons. Red. ICMS no Comp. (F4_COMPRED) = NÃO

Exceção Fiscal:

Alíquota Interna (F7_ALIQINT)= Alíquota do simples

Alíquota Externa (F7_ALIQEXT) = Alíquota do simples

Uf Busca (F7_UF_BUSCA) = ORIGEM

Amarre a exceção ao Cadastro do Produto, campo Grupo Trib (B1_GRTRIB) - informe o  grupo de tributação cadastrado no campo GRUPO (F7_GRTRIB) da Exceção Fiscal.

Ou se preferir altere a alíquota do ICMS diretamente no documento de entrada no campo Aliq. ICMS (D1_PICM)

Exemplo:

Nota valor de R$1000,00

Alíquota de ICMS: 3,1%

Valor de ICMS – R$31,00

ICMS diferencial de alíquota = (1000,00 * 18%) – (1000,00 * 12%)  = R$60,00

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