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CROSS Segmentos - TOTVS Backoffice Linha Protheus - FIS - Como gerar as tags do ICMS efetivo?

Dúvida

Como gerar as tags do ICMS efetivo?

Ambiente

Protheus – Livros Fiscais– A partir da versão 12.1.17

Solução

Para gerar as tags do ICMS efetivo configure conforme abaixo: 

Cliente

Tipo (A1_TIPO) = Consumidor Final

TES

Calcula ICMS (F4_ICM) = Sim ou não

Livro Fiscal de ICMS (F4_LFICM) = Outros

Sit Trib ICM (F4_SITTRIB) = 60 

 

Com essas configurações será gerado o grupo de tags do efetivo: 

 

 

Rega de preenchimento Tags:

pRedBCEfet:  segundo a regra de validação deverá ser preenchido com percentual de redução, caso estivesse submetida ao regime comum de tributação, para obtenção da base de cálculo efetiva (vBCEfet).

vBCEfet: segundo a regra de validação deverá ser preenchido com Valor da base de cálculo que seria atribuída à operação própria do contribuinte substituído, caso estivesse submetida ao regime comum de tributação, obtida pelo produto do vProd por (1- pRedBCEfet).

 pICMSEfet: segundo a regra de validação deverá ser preenchido com a Alíquota do ICMS na operação a consumidor final, caso estivesse submetida ao regime comum de tributação.

vICMSEfet: segundo a regra de validação deverá ser preenchido Obtido pelo produto do valor do campo pICMSEfet pelo valor do campo vBCEfet, caso estivesse submetida ao regime comum de tributação. 

 

  • Saiba mais:

Para UF de RS é gerada as TAGS do ICMS efetivo para Produtor rural, para isso realizar os procedimentos abaixo:

 

1- Configure o parâmetro MV_ESTADO = RS.

 

2- No cadastro de cliente configure o campo Tipo (A1_TIPO) = L (Produtor Rural) 

 

3-  Configure o TES  conforme abaixo:

Calcula ICMS (F4_ICM) = Sim ou não

Livro Fiscal de ICMS (F4_LFICM) = Outros

Sit Trib ICM (F4_SITTRIB) = 60 

 

4 - Realize atualização do NFESEFAZ:

 

  • Para aplicar o RDMAKE de NFe, MDFe, NFSE há o link abaixo:

 

https://suporte.totvs.com/portal/p/10098/download#detail/950596

 

Conforme o Print estão centralizados em pastas separadas.

 

mceclip0.png

  • Importante:

Lembrando que RDMAKE não possui Release sendo assim, pode ser aplicada em qualquer uma todos os pacotes.

 

Esse tratamento foi realizado para atender o parecer do link abaixo:

 

https://tdn.totvs.com/pages/releaseview.action?pageId=490661819

 

  • Referente ao destaque do ICMS Efetivo destacar no Danfe segue o parecer da consultoria no link abaixo:

 

https://tdn.totvs.com/pages/releaseview.action?pageId=552104177

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