Dúvida
Como Lançar Despesas de Importação no Compras (MATA119) ?
Ambiente
Protheus – Compras – A partir da versão 11.80
Solução
Semelhante ao Conhecimento de Frete, esta rotina tem a finalidade de emitir uma nota fiscal de complemento onde serão discriminadas despesas de importação feita por uma importadora.
A rotina facilita a digitação das despesas de importação, permitindo o valor total das despesas, pago sobre as notas de entrada associadas.
Esta rotina é utilizada apenas por usuários que não trabalham com o Ambiente SIGAEIC, visto que este ambiente possui rotinas mais detalhadas e abrangentes que esta (MATA119).
- Para gerar a nota fiscal de despesas de importação:
- Na janela de Manutenção de Despesas de Importação, o sistema apresenta a tela de parametrizações da rotina.
- Preencha os dados conforme orientação do help de campo.
- Confira os dados e confirme.
O sistema apresentada uma nova tela de parâmetros.
- Configure-os com atenção.
- Confira os dados e clique no botão "Ok" .
Com base no critério especificado, o sistema exibe as notas de entrada para a escolha da qual deve-se referenciar a nota de despesas de importação.
- Selecione as notas com um duplo clique sobre seu registro para que fique marcada com um "X" e Selecione, então, a opção "Gera Despesa".
- Caso alguma outra nota de despesa já tenha sido vinculado a mesma origem, o sistema emite um alerta em tela, porém permite nova inclusão, ou seja, novo vínculo. Basta clicar em OK.
- A partir disto, o programa estrutura e já a montagem de uma nova nota com os valores adequados à 2a tela de digitação dos parâmetros da rotina. Caso haja mais de um produto na nota de entrada(origem), os valores serão calculados segundo a proporção da compra de cada produto.
É possível alterar alguns dados, se necessário. O campo quantidade é desabilitado.
- Preencha os dados das "Pastas do Rodapé". O rodapé da tela apresenta seis pastas contendo informações referentes à Nota de Despesas de Importação. Algumas destas pastas apresentam campos que podem ser preenchidos de acordo com a necessidade do usuário.
- A amarração entre a nota de entrada com a nota de despesas de importação é gravada dentro da tabela SF8 no sistema.
- A tabela SF8 também grava as amarrações efetuadas pela rotina MATA116, conhecimento de frete, porém o campo F8_TIPO é quem destingue por qual operação ou qual o tipo de vínculo que foi efetuado com a nota de origem. Ele grava D = Despesa de Importação (MATA119) e ele grava F quando for conhecimento de frete (MATA116).
Estorno das Despesas de Importação:
Nesta rotina, também é possível estornar (desmarcar) as notas fiscais que entraram no rateio de uma determinada Nota Despesas de Importação (permitindo que estas possam ser novamente marcadas na geração de outra nota fiscal).
Excluindo Notas de Despesas de Importação:
- Para excluir a Nota Fiscal de Despesas de Importação:
- Na rotina de "Desp. Importação", preencha os parâmetros conforme descrito na rotina de Geração da Nota de Despesas de Importação. Porém, informe o parâmetro "Quanto a Nota?" como "Excluir NF de Desp. Importação".
- Confirme a parametrização.
O sistema apresenta a tela com as notas de despesas de importação geradas. - Posicione o cursor sobre a nota desejada e clique no botão "Excluir".
O sistema apresenta nota na tela para checagem dos dados. - Confira-os e confirme.
Obs::
Por padrão o sistema carregará na rotina de despesa de importação os mesmos produtos que estão na nota de origem a qual o sistema está sendo vinculado e o valor da despesa será rateado entre os produtos, pois é uma despesa referente aos produtos importados, mesmo porque o valor da despesa precisa ser incorporado aos produtos da NF.
Não é possível efetuar alteração/inclusão de produto.
Saiba Mais
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