MPN - FLY01 VAREJO - Registro de Compras – Central de Atendimento TOTVS

Dúvida

Como Realizar o Registro de Compras?
Ambiente

Totvs Série 1 Varejo (Simples) 12.1.9.09 – Módulo Estoque – A partir da versão 11.80

Solução

Este procedimento é realizado para registrar uma nota fiscal recebida do fornecedor, atualizando o estoque, gerando as contas a pagar e atualizando o arquivo Sintegra.
A partir da versão 11.80 é possível eliminar o Registrar Compras caso tenha sido lançado de forma incorreta. Versões anteriores não é possível

1.Para iniciar, acessamos o Módulo/Estoque/Rotina/Registrar Compras;

2.No gride serão mostrados todos os lançamentos já efetuados no sistema, para lançar uma nova nota fiscal, clicamos no botão ‘Inserir F6’;

3.Irá apresentar a seguinte tela;

Os campos Lançamento – Data – Data Lanç. Fiscal – Status do Lançamento – UF da Loja, são campos automáticos.

Os demais campos da tela devem ser preenchidos exatamente iguais a nota fiscal recebida do fornecedor. Todos os campos constam na nota física.

4.Após o preenchimento, clique em Confirmar 'F10'. Será apresentada a tela para inserção dos produtos.

5.Caso tenha efetuado anteriormente um Pedido de Compra, poderá ser utilizado nesta tela para não haver retrabalho de digitação dos produtos. O pedido deve ser selecionado utilizando o botão ‘Lançar Pedidos F6’, ele trará todos os pedidos, e após clicar em gravar vai para a parte de 'contas a pagar' caso tenha lançado a partir de um pedido vá para o item 8 deste passo a passo.

Caso não tenha efetuado o pedido de compra, deverá ser digitado produto a produto, conforme abaixo.

Nesta tela conforme imagem abaixo, informar o produto, terá que preencher manualmente informações de compra do produto, como sua quantidade, preço de aquisição, ICMS, IPI e se possui ICMS para substituição, caso aja preencha os valores.

Lembrando que todas as informações estarão na nota fiscal do fornecedor.

7.A cada produto digitado irá aparecendo no gride.

Caso tenha efetuado o lançamento do produto incorretamente, deverá utilizar o botão ‘Eliminar F2’ ou caso ainda não tenha o produto cadastrado, utilizar o botão ‘Cadastrar F3’

8.Após o lançamento de todos os produtos, devemos clicar em Confirmar F10.

Iremos diretamente para a tela com informações de pagamentos, onde será gerado automaticamente o ‘Contas a Pagar’ do sistema:

9.Deverá ser digitado o número de parcelas, data de vencimentos e valor de cada parcela.

Após confirmar e gravar, será informado se deseja realizar o lançamento no sistema. Clicando em sim, sua nota será lançada no Sintegra, atualizado o estoque automaticamente e gerado o ‘contas a pagar’.