Tempo aproximado para leitura: 00:06:30 min
Dúvida
Como parametrizar no Logix para utilizar a nota fiscal eletrônica NFE?
Ambiente
Cross Segmentos - TOTVS Backoffice (Linha Logix) - Nota Fiscal Eletrônica (NFE) - Versão 12
Solução
1- Realizar cadastro dos parâmetros abaixo no LOG00086:
- Ative o parâmetro PROCESSO SAIDAS>FATURAMENTO>FATURAMENTO>Permitir a utilização da NF-e para a rotina de faturamento? - utiliza_nf_eletr;
Informe a data de início da NF-e no parâmetro PROCESSO SAIDAS>FATURAMENTO>NOTA FISCAL ELETRONICA>Data de início da utilização da nota fiscal eletrônica - data_inicio_utilizacao_nfe;
- Ative o parâmetro PROCESSO SAIDAS>CADASTROS & TABELAS>CADASTROS & TABELAS>Cadastrar o endereço do cliente pela tela de formação de endereço? - vdp_utiliza_tela_endereco;
- Informe a data de início da utilização do OBF40000 - Painel NF-e no parâmetro PROCESSO SAIDAS>FATURAMENTO>FATURAMENTO>Utilizar painel da NF-e e NFS-e? - inicio_utiliz_obf40000;
- Informe o parâmetro em PROCESSO SAIDAS>FATURAMENTO>NOTA FISCAL ELETRONICA>A empresa é incentivador cultural? - incentivador_cultural;
- Revise a configuração do artigo: Cross Segmentos - Linha Logix - NFE - Rejeição 481 - Código Regime Tributário do emitente diverge do cadastro na SEFAZ;
- Informe os parâmetro de horário de verão e fuso horário: Cross Segmentos - Linha Logix - NFE - Parâmetros de Fuso Horário e Horário de Verão no Logix para a NFE OBS: Informar o horário do último horário de verão existente, ou do atual se houver.
- Desative o parâmetro em PROCESSO SAIDAS>FATURAMENTO>FATURAMENTO>Utilizar novo modelo para impressão da Danfe? - utiliz_novo_model_danfe.
2- No cadastro da empresa no LOG00083 deverá ser revisado conforme segue abaixo:
- Verifique se as informações obrigatórias como: CNPJ, Inscrição Estadual, Registro Junta Comercial e o UF da empresa estão cadastradas corretamente.
- A SEFAZ requisita informações como logradouro e número do logradouro separados, e para o Logix conseguir buscar essas informações o endereço deverá ser cadastrado com um padrão, que será da seguinte forma: Rua xxxxx xxxx xxxx, 9999.
A vírgula será o caractere utilizado para separar o logradouro do número do logradouro neste cadastro, portanto deve ser empregada conforme demonstrado.
- Cadastre um cliente no VDP10000/VDP0815 com os dados de sua nova filial. Isso se faz necessário, pois na tela de cadastro de empresas não existem algumas informações necessárias para o envio da NFE ao SEFAZ, e o registro de cadastro de cliente será um complemento para essas informações.
- Toda informação cadastrada no LOG00083 deve ser coerente com o certificado digital utilizado, como CNPJ e Inscrição Estadual.
3- No cadastro de clientes VDP10000/VDP0815 verificar:
- Conforme já informado no cadastro das empresas, a SEFAZ requisita informações como logradouro e número do logradouro separados, deve ser cadastrado o endereço do cliente da mesma forma que foi cadastrado o endereço da empresa.
4- Efetuar o cadastro do relacionamento de países, estados e municípios com o BACEN/IBGE pelo VDP10016/VDP9113:
- Neste programa é basicamente feito um De/Para dos códigos dos municípios, estados e países do Logix, para os códigos de acordo com o BACEN e o IBGE;
- Os códigos do BACEN e do IBGE podem ser consultados nos sites Banco Central do Brasil e IBGE - Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística.
- Não existe um arquivo para aplicar uma carga na base, pois cada cliente cadastra novas cidades/UF/Países com um código qualquer. Como a chave da tabela é o código da cidades/UF/Países, não foi desenvolvida uma carga, pois não será possível atender todos os clientes. Caso alguma empresa do grupo já utilize NFE este passo não será necessário, uma vez que este cadastro não é por empresa.
5- Cadastrar os parâmetros para processamento da nota fiscal eletrônica no programa VDP10076:
- Aqui é feita a parametrização dos diretórios utilizados no envio da nota fiscal eletrônica, certificado digital, do e-mail e da DANFE. Além disso é necessário parametrização dos Eventos, estas abas, tal qual na parametrização do layout da NFE, em alguns casos possuem versões, estas versões são campos do tipo CHAR, e devem ser respeitadas de acordo com o que for estipulado pela SEFAZ, ex: 1.00 é diferente de 1.0, tal qual 4.00 é diferente de 4 quando se fala de um campo CHAR. verifique os exemplos de algumas configurações necessárias para configuração do TSS:
- Após tudo parametrizado, a configuração no TSS será feita pelo botão TSS do VDP10076 ou no programa OBF40000 no envio da primeira nota fiscal. Depois que é enviada a primeira nota, não é feita mais a configuração, até que um parâmetro seja alterado novamente.
Finalizado o cadastro desses parâmetros, o Logix está apto a enviar notas fiscais ao SEFAZ.
Importante
O modelo das notas fiscais definido no VDP10050/VDP0761 é 55 - Nota Fiscal Eletrônica.
Para o correto envio das notas de entrada é necessário também configurar o número e a série das notas fiscais, conforme artigo Cross Segmentos - Linha Logix - NFE - Parametrizar a numeração da NF-e para as notas de entrada.
Para que os eventos da NFE sejam enviados para o ambiente correto, no VDP10076, a aba Eventos>CCe precisa estar informada corretamente, do contrário o sistema tentará realizar um cancelamento em um ambiente diferente do que a nota foi enviada.
Glossário
NF-e - Nota Fiscal Eletrônica
CNPJ - Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica
UF - Unidade Federativa
SEFAZ - Secretaria da Fazenda
BACEN - Banco Central
IBGE - Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística
DANFE - Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
TSS - Totvs Service SOA
VDP10050/VDP0761 - Numeração Fiscal
LOG00086 - Administração Parâmetros
LOG00083 - Cadastro de Empresas
VDP10000/VDP0815 - Cadastro de Cliente e Fornecedor
VDP10016/VDP9113 - Localidades
VDP10076/VDP9109 - Configuração documentos eletrônicos
CCE - Carta de Correção Eletrônica
0 Comentários